1. Respaldar el repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-363.
3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
4. Generar archivos Excel de las tablas, antes de los cambios:
   • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2 y RC3.
   • Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
5. Respaldar Encabezado de Fórmulas (RC2):
   • Estándar: Las fórmulas que el origen sea ‘S_’.
   • Cliente: Las fórmulas que el origen sea ‘U_’.
   • Borrar: todos los registros (ZAP).
6. Respaldar Detalle de Fórmulas (RC3):
   • Estándar: Las fórmulas que el origen sea ‘S_’.
   • Cliente: Las fórmulas que el origen sea ‘U_’.
   • Borrar: todos los registros (ZAP).
7. Carga de Formulación estándar:
   • Ingresar a la rutina de Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290); para que se carguen las fórmulas estándar en automático.
8. Recuperar información del cliente.
   • • Abrir las tablas RC2 y RC3.
     • Recuperar las Fórmulas (RC2/RC3) del cliente: Subir el respaldo de la RC2 y RC3 del Cliente: Las fórmulas que el origen sea ‘U_’.
9. Contar con los catálogos necesarios para realizar un Cálculo de Nómina:
   • En la tabla S001 -  Datos Generales, configurar los campos RMV (Remuneración Mínima Vital), % Asignación Familiar y Valor Asignación Familiar.
   • Agregar un Dependiente al empleado:
     • Se debe informar el campo Tipo Dep. IR (RB_TIPIR) con un valor diferente de 4 - No es Dependiente.

Liquidación de Contratos (GPEM042):

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina de Cálculo por Procedimiento, ubicada en “Miscelánea | Cálculos | Por Procedimiento” (GPEM020) y calcular a los empleados de prueba con el "Trace" activo.
3. Visualizar la finalización del Cálculo.
4. Revisar el log del Cálculo.
   • Validar que los valores impresos en el Trace para la fórmula 339UTI, sean los valores correctos.
5. Consultar los Recibos de Pago, ubicados en “Consultas | Archivos | Recibo Pago”, de los empleados calculados.
   • Validar el cálculo correcto del siguiente concepto, de acuerdo al escenario configurado:
     • 339 - UTIL. DÍAS TRAB ANUAL.

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina Liquidación de Contratos, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Liquidación de Contratos" (GPEM042).
3. La rutina muestra dos secciones, elegir al empleado a calcular en la sección superior (este empleado puede estar activo o inactivo).
4. Elegir la opción de Incluir si es por primera vez o modificar, si ya se había calculado previamente.
5. Si el empleado está activo, hay que digitar la información: Fc Despido, Tipo Resc. (informamos un empleado con un Tipo Resc que tenga informado el campo "indemnización" igual a 1 y otro con 2), Fch. Generac, Proced. Calc, Periodo y No. Pago. En caso de que sea inactivo, estos datos se toman de la tabla Empleados (SRA).
6. En otras acciones se puede ingresar información para el finiquito. Por ejemplo, si se tiene tiempo extra o comisiones pendientes, se elige Incidencias por Empleado. Si se tiene algún ausentismo que se deba descontar, se elige Ausencias. Una vez ingresada la información se elige Calcular Rescisión.
7. Dar clic en "Confirmar" cuando pregunta si desea calcular.
8. Se sugiere que se genere el TRACE, para verificar los cálculos, en caso necesario.
9. Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cálculo.
10. En la sección inferior se muestran los registros calculados.
11. Validar el cálculo correcto de los conceptos 141 - Vacaciones Base y 351 - CTS Asignación Familiar.

Impresión de Liquidación de Beneficios Sociales (GPER914PER):

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina de Liquidación de Beneficios Sociales, ubicada en “Informes | Legales | Liquidación Ben. Sociales” (GPER914PER).
3. Dar clic en la opción "Parámetros", ubicada en "Otras acciones".

1. A través de la rutina Liquidación Ben. Sociales (Informes | Legales), ejecutamos la generación del informe.

2. En "Otras Acciones" seleccionar la opción de Parámetros.

   IMPORTANTE

   Actualmente los filtros de las siguientes preguntas se encuentran deshabilitados; se sugiere no informar datos en ellas.

   08 - ¿Nombre?, 09 - ¿Placa?, 10 - ¿Situaciones?, 11 - ¿Categorías? y 12 - ¿Unidad de Organizativa?.

3. Indicar en el rango de matrículas, de los empleados previamente liquidados. 

4. Una vez digitados los parámetros, confirmar los mismos, y dar clic el botón de Imprimir.
5. Validar que el informe se haya generado correctamente, considerando lo siguiente:
   1. Para el empleado que se calculó la rescisión donde se usó la columna Indemnización con el valor 2 (no calcule la indemnización), verificar que no sea mostrada la sección "7 - INDEMNIZACIÓN".
      
   2. Para el empleado que se calculó la rescisión donde se usó la columna Indemnización con el valor 1 (si calcule la indemnización), verificar que sea mostrada la sección "7 - INDEMNIZACIÓN".