CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL


Rotina para a geração e escrituração de notas fiscais, desta forma, é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos “Fornecedor” (WD_FORN), “Loja” (WD_LOJA) e “Espécie” (WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).

  1. Em Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
  2. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.


 Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.

  1. Preencha os dados corretamente e clique em OK.
  2. O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.

 Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.

 

Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos.


  1. Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, a marcando para a geração.
  2. Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas.
  3. Clique em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar, aparecerá uma tela com o log do processamento.
  4. Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro das notas fiscais.
  5. Clique em Fechar. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos. Deseja mesmo sair? Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.

  Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor. NFs.

  1. Clique em Desp. Assoc. para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.
  2. Retorne para a tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.
  3. Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.
  4. Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.


Verificação das notas fiscais das despesas geradas no módulo de Compras

 

  1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).
  2. Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.
  3. A nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.

 

Obs: Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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05. TABELAS UTILIZADAS