01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
m100ivai.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460ivai.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
locxfuna.PRxFunciones generales de documentos fiscales
LocxNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
mata468n.prxGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
mata992.PRWControl de formularios
locxpar.prwFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14841


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Describa la situación/requisito. 


03. SOLUCIÓN

Describa la solución. 


  • Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.
    • Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:    
      • Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
      • Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.


  • Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.


  • Ir al módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) agregar:


    • TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
      • Es necesario para la RTS informar el campo "Trans suc." Igual a "1 - Si"
  •  
    • Producto(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos).
  •  
    • Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Rutina MATA020.
      • Código.
      • Tienda.
      • Razón social.
      • N° Fantasía
      • Dirección.
      • Provincia.
      • Sucursal.
      • Tipo.
      • ¿Ag.Ret.IVA?
      • Los campos siguientes deben estar informados para la transmisión de la RTS.
        • Los campos siguientes son obligatorios cuando el proveedor sea usado en alguna RTS.
          • Cód. Depto.
          • Cód. Ciudad.
          • Cód.Distrito.
          • No. Casa.
          • Fisic/Jurid.
          • RUC.
          • Barrio.
          • CP.
          • País.


  • En el módulo de Libros Fiscales incluir:
    • Una serie para remisión (SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios).
    • Nota: configurar igual que para las remisiones de venta o utilizar la misma serie.


  • En el módulo Gestión de distribución incluir
    • Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos) es obligatorio informar los campos:
      • Código.
      • Nombre.
      • RUC.
      • Tipo de contribuyente.
      • Tipo de Iden. 
    • Un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística) es obligatorio informar los campos:
      • Vehículo.
      • Modelo.
      • Vehic. Activo.
      • Tipo Transp.
      • Tipo vehicul.

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS