01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
m100ivai.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460ivai.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
locxfuna.PRxFunciones generales de documentos fiscales
LocxNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
mata468n.prxGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
mata992.PRWControl de formularios
locxpar.prwFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14841


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presentaron los siguientes errores:


03. SOLUCIÓN

Describa la solución. 


  1. Realizar las configuraciones necesarios para la facturación electrónica de Paraguay consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  3. Realizar las configuraciones necesarias para las remisiones entre sucursales consultar el apartado  04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  • Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Tipo?:  Salida
      • ¿Incluir Vínculo?:Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab?:No
      • ¿Agrupa Asientos?: No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Filial Dest.
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Naturaleza.
      • Núm. de Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda.
      • Especie Doc.
      • Los campos siguientes se activan para la RTS.
      • Transp.
      • Vehíc. Transp.
      • Fch Ini Tras. 
      • Fch fin Tras.
      • Inconterms.
      • Resp.Flete.
      • Tipo Nf .
      • Motivo Emis.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de salida (TES).
    • Grabar y verificar grabación.


  • Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión  (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
    • Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
    • Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
    • Botón “Transmisión”
    • Informar Parámetros (Serie, rango)
    • Revisar los nodos del grupo "gCamEnt" del  XML


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS