| Produto: | |
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| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | FISCAL |
| Função: | GERAÇÃO EFD ICMSIPI - RFEFDGERACAO |
| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-6362 |
No processo de compra de Energia Elétrica , é possível realizar o crédito de ICMS ST da operação, sendo que este valor é apropriado na Apuração de ICMS através de ajuste devendo este ser apresentado no Registro C597 do SPED - ICMS/IPI.
Foi necessário a implementação da geração dos 'Registros C595 e C597 no Bloco C do SPED - ICMS/IPI', para que os mesmos retornem os valores respectivos as notas lançadas, quando a mesma for configurada dentro dos parâmetros devidos no 'Módulo Orçamento'. Também foi feito o tratamento no Registro 0460 e a implementação das Fórmulas : ' Base - Base Créd. ICMS ST, Alíquota - Aliq. Créd. ICMS ST, Valor - Vlr. Créd. ICMS ST' para que retornem as informações configuradas no Módulo Cadastro - Cadastro de Observação de Notas Fiscais. Sendo assim desde que a nota siga as configurações devidas a mesma será integrada corretamente ao Módulo Fiscal e será gerada nos registros do SPED.
Para conferência de como dever ser a escrituração da nota e configuração dos parâmetros no Módulo Orçamento, deve-se conferir o link relacionado abaixo.
Caminho no Módulo Cadastro:
Para realizar o cadastro de Observação na nota:
Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Sub Menu Cadastro de Observação das Notas Fiscais > Aba SPED.
- Parâmetros usados para geração do SPED, no Módulo Fiscal com o novo ‘checkbox C597’ e as Fórmulas implantadas no cadastro de observação das Notas Fiscais - Aba SPED.
Imagem 01: Configuração no Cadastro de Observações das Notas Fiscais, Aba SPED.
Caminhos no Módulo Fiscal:
Para Consultar se as notas lançadas no Orçamento foram integradas no Fiscal e as informações sobre o Crédito de ICMS ST:
Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub menu Notas Fiscais > Aba Consulta de Notas Fiscais > Sub Aba Topo e Item.
- Para consulta dos valores informados na nota quando a mesma foi lançada no Módulo Orçamento, é necessário rolar a barra de colunas que estão descriminadas no item.
Imagem 02: Exemplo de como as informações aparecerão na tela de Consulta de Notas Fiscais.
Caminhos para gerar o SPED:
Para configurar o EFD - ICMS/IPI:
Módulo Fiscal – Menu Configuração > Sub Menu EFD - ICMS/IPI > Aba Layout.
- Usar sempre o Layout ano vigente.
Imagem 02: Exemplo de verificação do Layout.
Módulo Fiscal – Menu Configuração > Sub Menu EFD - ICMS/IPI > Aba Blocos e Registros.
- Para que os blocos e registros sejam gerados no arquivo é necessário conferir se os mesmos estão ativos no Layout, caso não apareçam é necessário incluir os blocos desejados clicando no botão de inserir e ativar .
- ‘1’ Botão para inserir os registros.
Imagem 04: Registros ativos.
Módulo Fiscal – Menu Configuração > Sub Menu EFD - ICMS/IPI > Aba Perfil e Relacionamento com registros.
- Como são registros implementados deve-se também verificar se os mesmos estão aparecendo no Perfil e Relacionamento com registros, pois não basta somente aparecerem como 'Ativos no Layout'. Caso não apareçam nesta aba é necessário realizar o mesmo processo do Layout para adicionar o registro.
- ‘1’ Botão para inserir os registros.
Imagem 05: Vinculo feito na aba Perfil e Relacionamento com registros.
Por fim o caminho de geração do Arquivo:
Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub menu Apuração ICMS > Aba Geração EFD - ICMS/IPI.
Imagem 06: Arquivo SPED gerado de acordo com as configurações feitas.
Se estiver na versão 21.02, atualizar para o service pack 22.01.xxx ou superior.
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.xxx ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.xxx ou superior.
DSUPFIN-4253 DT Novos campos para informações de crédito de ICMS ST