CONTEÚDO
Disponível na rotina Motivo de Inventá0rio (FISA120) para cadastro de período, data de fechamento e motivo de inventário para bloco H do arquivo magnético SPED Fiscal.
Registro H005 deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial .
Neste sentido, em regra geral, o arquivo com entrega no mês de fevereiro com a posição do inventário em 31 de dezembro de cada exercício irá conter o código de motivo do inventário 01 (No final no período).
Caso a empresa tenha alguma mudança na forma de tributação do ICMS ou determinação do fisco para o mesmo período que será entregue o inventário, será necessário processar mais de uma data de fechamento de estoque, apresentado dois ou mais inventários com sues respectivos códigos de motivo de inventário, Exemplo: (01 – No final no período e 02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS).
Abaixo todos os motivos previstos para geração do Registro H005, conforme Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.18:
Informe o motivo do Inventário:
01 – No final no período;
02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);
03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;
04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte;
05 – Por determinação dos fiscos.
No momento de gerar SPED FISCAL será necessário alterar as perguntas:
Gera Inventário - Selecione se deseja gerar os registros de inventário (bloco H).
Motivo do Inventário - Selecione qual o motivo do inventário:
01 – No final no período;
02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);
03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;
04 – Na alteração de regime de pagamento – Condição do contribuinte;
05 – Por determinação dos fiscos.
Caso exista a necessidade de gerar mais de um motivo de inventário para o mesmo período, será necessário que seja utilizada a rotina de motivo de inventário (FISA120) para cadastrar os demais motivos e datas de fechamento do estoque.
1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizações/ SPED/ Motivo Inventário (FISA120) para inserir o período, data de fechamento e motivo inventário.
Campo de período, deve ser preenchido conforme período em que fechamento de estoque cadastrado será demonstrado no SPED FISCAL.
Exemplo:
SPED FISCAL será processado para período de fevereiro de 2017.
Foram cadastrados dez datas de fechamentos e motivos de inventário na rotina de motivo de inventário com campo Per.Apuração (F0Q_PERIOD) preenchido 02/2017.
Quando rotina SPED FISCAL for executada será processado todos as dez datas de fechamento cadastradas, e impresso registros H005 para cada data de fechamento de estoque.
Quando for informado produto nesta rotina não será necessário alterar cadastro de complemento de produto, campo B5_ALTTRIB para informar que produto sofreu alteração, desta forma somente para a data de fechamento e período informado neste período produto será considerado como alteração. Caso o produto sofra alteração em outros períodos será necessário cadastrar na rotina de motivo de inventário. |
Quando o motivo de inventário for igual 3, 4, ou 5, não será validado o produto, considerando somente o período de fechamento do estoque. |
1 | F0Q_FILIAL+DTOS(F0Q_DTFECH)+F0Q_CODIGO | Filial+Dt. Fecham.+Codigo |
|---|
Tabela | Descrição | Chave |
|---|---|---|
F0Q | Motivo de Inventário | F0Q_FILIAL+DTOS(F0Q_DTFECH)+F0Q_CODIGO+F0Q_MOTINV+F0Q_ID |
Tabela F0Q - Motivo de Inventário:
Campo | F0Q_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Campo | F0Q_DTFECH |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99/99/9999 |
Título | Dt. Fecham. |
Descrição | Dt. Fechamento de estoque |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Campo | F0Q_CODIGO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo |
Descrição | Codigo do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Val. Sistema | ExistCpo("SB1") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SB1 |
Campo | F0Q_MOTINV |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
Título | Mot Inv |
Descrição | Motivo do inventário |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 01=Final do Período 03=Baixa cadastral; 04=Alteração regime de pagamento; 05=Determinação dos fiscos |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help | Informe o motivo do Inventário |
Campo | F0Q_DESPRO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Des. Produto |
Descrição | Descrição Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
| Relação | Iif( INCLUI , "" , Posicione ( "SB1" , 1 , xFilial("SB1") + F0Q_CODIGO , "B1_DESC" ) ) |
Campo | F0Q_PERIOD |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Formato | @R 99/9999 |
Título | Per.Apuração |
Descrição | Período de Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
| Help: | Período de processamento do EFD SPED fiscal. Mês/Ano |
Campo | F0Q_ID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 36 |
Formato | @! |
Título | Chave |
Descrição | Chave |
Usado | Não |
Reservado | Sim |
| Visualiazação | Sim |
Browse | Sim |
| Relação | FWUUID("FISA120") |
| Help: | Período de processamento do EFD SPED fiscal. Mês/Ano |
| Tabelas Utilizadas | F0Q – Motivo de Inventário |
|---|---|
| Rotinas Envolvidas | SPEDFISCAL - EFD SPED fiscal FISA120 - Motivo Inventário |