CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Incluído Rotina FISA116 para calculo da base e valor de ICMS para registro H020 SPED FISCAL

Esta rotina terá objetivo de realizar a composição dos valores a serem gerados no registro H020 do SPED Fiscal. Os valores serão compostos basicamente considerando inventario conforme data de fechamento de estoque informada, e as opções de regras pré definidas, já que a forma de obter os valores é diferente em alguns Estados.

Uma vez os valores já calculados, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro H020.
Para o processamento da rotina, o usuário deverá informar a data de fechamento do estoque, e definir das opções do combo, qual será a regra aplicada para processar os valores de ICMS. Após confirmação destas informações, a rotina deverá processar todos os produtos em estoque que tiverem alteração de tributos, ou seja, que tiver o campo B5_ALTTRIB igual a “1-Sim”, aplicar a regra selecionada e gravar as informações na tabela.
Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que o mesmo produto poderá ser processado com regras diferentes dependendo do estado do Cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados, e o cadastro de produto for compartilhado. O processamento é baseado na regra pré definida, que pode ser utilizada para mais de um Estado.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir:  

1. Criação de Índices no arquivo SIX

   1. F0M – Composição dos valores de ICMS
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	F0M_FILIAL+F0M_DTFECH+F0M_CODIGO+F0M_CST+F0M_SITUA+F0M_CLIFOR+F0M_LOJA+F0M_REGRA	Dt. Fecham.+Codigo+CST+Situacao+Clifor+Loja+Regra

2. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
   
   

   Grupo	FISA116
   Ordem	01
   Pergunta	Data de Fechamento Inventario
   Tipo	Data
   Tamanho	8

   Grupo	FISA116
   Ordem	02
   Pergunta	Regra a ser Aplicada
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Opções	1-Md.Pd.ICMS/ST 2-Cust.Méd. MVA 3-Pr+Seg+fret–IPI 4-Legis. Esp.

   Grupo	FSR116
   Ordem	01
   Pergunta	Data de Fechamento Inventario
   Tipo	Data
   Tamanho	8

   
   
   

3. Criação do Campo no arquivo SX2
   
   

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   F0M	Composição dos valores de ICMS	Exclusivo	Sim

4. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:
   
   
   

   Campo	F0M_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	F0M_REGRA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Regra Calc
   Descrição	Regra de Calculo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	1=Méd. Pond. Base de ICMS ST; 2=Custo Méd. com MVA; 3=Pr+Seg+fret – IPI; 4=Leg. Específica
   Val. Sistema	Pertence("1234")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_SITUA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Situação
   Descrição	Situação
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	0=Item em seu poder; 1=Item em posse de terceiros; 2=Item de terc. em posse do informante
   Val. Sistema	Pertence("012")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_DTFECH
   Tipo	Data
   Tamanho	8
   Decimal	0
   Formato	99/99/9999
   Título	Dt. Fecham.
   Descrição	Dt. Fechamento de estoque
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema	DataValida()
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_CODIGO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	15
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Codigo
   Descrição	Codigo do Produto
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema	ExistCpo("SB1")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SB1

   Campo	F0M_CST
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Sit.Tribut.
   Descrição	Situacao Tributaria
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_BASICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999.99
   Título	Base Unit
   Descrição	Base unitaria de ICM
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Positivo()
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Gatilhos	Sim

   Campo	F0M_ALIQ
   Tipo	Numérico
   Tamanho	6
   Decimal	2
   Formato	@E 999.99
   Título	Aliq. ICM
   Descrição	Aliquota de ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_VALICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999.99
   Título	Vlr.Unit.ICM
   Descrição	Valor unitario ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Gatilhos	Sim

   Campo	F0M_MVA
   Tipo	Numérico
   Tamanho	6
   Decimal	2
   Formato	@E 999.99
   Título	MVA
   Descrição	Margem Vlr. ICMS/ST
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Positivo()
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Gatilhos	Sim

   Campo	F0M_QUANT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999.99
   Título	Quantidade
   Descrição	Quantidade em estoque
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_VALCMD
   Tipo	Numérico
   Tamanho	18
   Decimal	4
   Formato	@E 9,999,999,999,999.9999
   Título	V. C. Med.
   Descrição	Valor Custo Médio
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_CLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/For
   Descrição	Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Validação	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

   Campo	F0M_LOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	4
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Loja
   Descrição	Loja Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

   Campo	F0M_TOTICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	18
   Decimal	4
   Formato	@E 9,999,999,999,999.9999
   Título	Total ICMS
   Descrição	Valor total de ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_DESPRO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	50
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Des. Produto
   Descrição	Descrição Produto
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Propriedade	Visualizar
   Relação	Iif( INCLUI , "" , Posicione ( "SB1" , 1 , xFilial("SB1") + F0M_CODIGO , "B1_DESC" ) )

   Campo	F0M_UM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	15
   Formato	@!
   Título	Unidade
   Descrição	Unidade de Medida
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Consulta Padrão	SAH
   Propriedade	Visualizar
   Help	Unidade de Medida
   Validação	ExistCpo("SAH")

   Campo	F0M_VUNIT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	18
   Decimal	6
   Formato	@E 99,999,999,999.999999
   Título	Valor Unit.
   Descrição	Valor Unitário
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Help	Valor Unitário do produto
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_TPCF
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Formato	@!
   Título	Cli/For
   Descrição	Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Opções	C=Cliente;F=Fornecedor
   Propriedade	Visualizar
   Help	Indica se participante é cliente ou fornecedor.
   Validação	Vazio().or. Pertence("CF")

   Campo	F0M_CONTA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	20
   Formato	@!
   Título	Cta Contabil
   Descrição	Conta Contábil
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Consulta Padrão	CT1
   Grupo	033
   Propriedade	Visualizar
   Help	Indica se participante é cliente ou fornecedor.
   Validação	vazio().or. Ctb105Cta()

   
   
   

5. Criação do parâmetro no arquivo SX6 – parâmetros:
   
   

   Item/Pastas	Descrição
   Nome	MV_TXTH020
   Tipo	Caracter
   Descrição	Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente

   
   

6. Criação do parâmetro no arquivo SX6 – Gatilhos
   
   

   Campo	F0M_BASICM
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	F0M_VALICM
   Tipo	P - Primário
   Regra	(M->F0M_BASICM * (M->F0M_ALIQ/100))

   Campo	F0M_MVA
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	F0M_BASICM
   Tipo	P - Primário
   Regra	((M->F0M_VALCMD*(1 + M->F0M_MVA))/M->F0M_QUANT)

   Campo	F0M_VALICM
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	F0M_TOTICM
   Tipo	P - Primário
   Regra	(M->F0M_VALICM * M->F0M_QUANT)

   
   
   

03. PROCEDIMENTO PARA IMPORTAÇÃO E SPED ICMS IPI

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Coloque o link das tabelas relacionadas