CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Está disponível o Lançamento de Complementos de Documentos Fiscais (MATA926), de acordo com a Legislação Sped Fiscal (Ato Cotepe 11/2007), no que tange os Documentos Fiscais de Entrada (MATA910) e de Saída (MATA920).
São complementadas as operações de:
- Água canalizada;
- Armas de fogo;
- Combustíveis;
- Comunicação e telecomunicação;
- Energia elétrica;
- Gás canalizado;
- Importação;
- Exportação;
- Medicamentos;
- Veículos;
- Ressarcimento.
Também é possível relacionar as informações complementares ao documento no que diz respeito a:
- Processos referenciados;
- Guias de recolhimento referenciadas;
- Documentos de entrada/saída referenciados;
- Cupons fiscais referenciados;
- Local de entrega da mercadoria;
- ANFAVEA (Cabeçalho e Itens).
O Ato Cotepe 11/07 obriga a apresentação das seguintes informações: - Código do município de clientes, fornecedores, transportadores e contabilistas, de acordo com a tabela disponibilizada pelo
IBGE; - Código do país de clientes, fornecedores e transportadores, de acordo com a tabela disponibilizada pelo Banco Central do
Brasil; - Classes de consumo de água canalizada, gás canalizado, serviços de comunicação e telecomunicação e energia elétrica,
padronizadas de acordo com tabelas específicas disponibilizadas na própria legislação; - Classificação dos itens de comunicação, telecomunicação e energia elétrica, padronizados de acordo com tabelas específicas
disponibilizadas na própria legislação.
Para atender tal exigência existem tabelas nas quais são cadastradas as informações no padrão da legislação. |
02. PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO
No Cadastro de Clientes (MATA030), Fornecedores (MATA020), Produtos (MATA010), Transportadoras (MATA050) e Contabilistas (CTBA015) é necessário apresentar algumas informações exigidas pelo SPED, que não faziam parte dos cadastros. Tais informações cadastrais são imprescindíveis para a futura geração do arquivo magnético do SPED. Veja:
Cadastro de Clientes – MATA030
- Na pasta Cadastrais:
Cod. Município
Código do município conforme tabela do IBGE (CC2).
Complemento
Complemento do endereço do cliente, como apartamento, loja e etc.
- Na pasta Fiscais:
País Bacen.
Código do país de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil (CCH).
Fome Zero
Identificação de participação do cliente no programa Fome Zero do governo federal.
Cadastro de Transportadoras – MATA050
Complemento
Complemento do endereço da transportadora, como apartamento, loja e etc.
Cód. Mun.
Código do município conforme tabela do IBGE (CC2).
Fome Zero
Identificação de participação da transportadora no programa Fome Zero do governo federal.
Suframa
Inscrição da transportadora no Suframa.
Boletim Técnico
SIGAFIS – Complemento dos Documentos Fiscais 5
Cód. país.
Código do país de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil (CCH).
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Use esse espaço para colocar exemplos de utilização.
04. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
05. TABELAS UTILIZADAS
- Coloque o link das tabelas relacionadas