TOTVS Varejo Supermercados
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados |
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| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | FISCAL |
| Função: | GERAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES - FIS00046 |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-6359 |
Implementar no registro F550 do SPED de Contribuições para Conhecimento de Transporte (CT-e) a geração do campo VL_DESC_PIS/VL_DESC_COFINS.
Foi realizada implementação na geração do registro F550 do SPED de Contribuições a geração das exclusões de ICMS da Base de PIS/COFINS relacionado ao processo de Emissão de CT-e, a parametrização para que esta exclusão possa ocorrer, pode ser consultada no link DSUPREC-5136 DT CTe: Exclusão de ICMS na base de PIS/COFINS.
*Regime Presumido, com geração das informações Consolidadas.
*Para geração individualizada, no registro D200, não existe campo para demonstrar o valor excluído, nesta condição o Contribuinte precisa realizar as exclusões através do registro M215/M615.
Na geração do EFD Contribuições o processo refletirá as exclusões realizadas na emissão do CT-e no módulo Transportadora, ao parametrizar o CGO para realizar a exclusão do ICMS na Base de PIS/COFINS o processo realizará a subtração na emissão do documento e o valor excluído da base será demonstrado no campo Valor do Desconto/ Exclusão da Base de Cálculo no registro F550.
Imagem 1 - Tela de validação do EFD Contribuições
Para realizar as conferências dos valores no Relatório de Conferência de Pis/Cofins e Documentos Fiscais será demonstrado a coluna da Exclusão da Base de Pis/Cofins.
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.029 ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.007 ou superior.