O Processo de Ajuste de Transações é responsável pela baixa dos lançamentos |
Após realizar os testes de pagamento de um lançamento pelo Portal do Aluno ou pelo Processo Seletivo, é necessário executar o processo de ajuste.
É possível acessar a funcionalidade através de dois lugares.
Primeiro:
Contas a Pagar / Receber | Mais | Transação | Processos | Ajuste Transação
Somente transações dentro do sistema com status pagamento solicitado, confirmado, expirado e canceladas serão processados. Transações que não tem esse status serão indicados no log do processo.
Status serão modificados quando:
Segundo lugar para acesso:
Contas a Pagar / Receber | Mais | Ajuste de Transação
Após a execução do processo de Ajuste de Transação, o lançamento Financeiro e os dados da transação são atualizados. Indicamos o agendado do processo para execução diária com intervalo de 20 minutos, ou conforme disponibilidade de ambiente. O agendamento precisa ser configurado em ambiente N camadas. |
Para validação das Transações acessar o Menu de transações e criar um filtro buscando o Meio de Pagamento PIX.
O registro da transação é criado, e na coluna status é possível validar a situação da transação, No anexo ‘histórico de transações, temos os dados informando que o sistema foi acessado e que o link para o pagamento foi gerado com sucesso e demais dados.
Após o Ajuste de transações os lançamentos no Portal do Aluno e Portal de inscrições foram baixados,
Novo Extrato Financeiro
Extrato Financeiro Antigo
Central de candidato - Portal de Inscrições - Processo Seletivo
Processo de Ajuste de transação precisa ser agendado para execução automatica, somente o processo realiza a baixa dos lançamentos. |