• Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:
  • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indique si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
  • MV_DELRET = E - Define que se realizará la devolución en el momento de la anulación de la Orden de Pago.

1. Por medio de la rutina "Proveedores" (MATA020) en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe estar configurado un Proveedor para el cálculo del SUSS Concepto 2 (A2_CONCSUS = "2"). 
2. Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." (MATA994) en el módulo Libros fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe estar configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de obra y Zona geográfica que se utilizarán en los documentos Fiscales e informar un Valor mínimo. 
3. Por medio de la rutina "Productos" (MATA010) en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un producto.
4. Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" (MATA080) en el módulo Libros fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
5. Por medio de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de obra y Zona geográfica que corresponden al concepto 2. 

1. Por medio de la rutina “Orden de pago Mod II” (FINA847) en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de entrada creada anteriormente.
3. Como se puede ver, se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
4. Grabamos la Orden de pago.

       Generación del TXT

1. Por medio de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) se generó el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires utilizando el archivo SUSS.

   1. Haga clic en el botón Parám.

   2. Informe los parámetros utilizando:

      1. Rango de fechas, que indique la fecha de creación de la Orden de pago.
      2. ¿Resol. Normativa? - SUSS.

      3. ¿Archivo destino? - Informe el nombre del archivo txt.

      4. ¿Directorio? - Informe el directorio donde se grabará el archivo.

   3. Haga clic en el botón Ok.
   4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe 
      1. ¿Clase (Percepción)? - TODOS
      2. Impuesto = "SUSS"
   5. Haga clic en el botón Finalizar.
   6. Espere el procesamiento.

   7. Haga clic en el botón Imprimir.

   8. Verifique que aparecerá la línea de registro de la retención.
      1. En la celda NROCOMPRO aparecerá el código de la Orden de pago generada
      2. En la celda TIPCOMP aparecerá el código 06, lo que representa que no se anuló la Orden de pago.