CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Geração EFD - ICMS/IPI
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Geração EFD - ICMS/IPI
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Gerar os registros de lançamentos da EFD ICMS/IPI de acordo com o período informado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Aplicação Geração EFD – ICMS/ IPI – RFEFDGERACAO

Pré-Requisitos e Restrições

Finalizar o Controle do período no Controle de ICMS ST. Acesse a documentação Controle de ICMS ST - RS. 

Passo a Passo

Acesse a aplicação Geração EFD - ICMS/IPI e informe a empresa.


Imagem 1 – Geração EFD - ICMS/IPI

Informe o tipo de período, se mensal ou período.

Imagem 2 - Geração EFD - ICMS/IPI

Preencha as informações, de acordo com o tipo escolhido.

Imagem 3 - Geração EFD - ICMS/IPI

Selecione a finalidade.

Imagem 4 - Geração EFD - ICMS/IPI

Os campos abaixo destacados, são específicos para os registros do Bloco H. Clique aqui para acessar as configurações e o processo para geração do bloco.

Selecione a opção para geração do CIAP. Caso selecione a opção Gerar a partir de arquivo texto, será aberta a tela para localizar o arquivo. Localize-o e importe para a aplicação.

Imagem 4 - Geração EFD - ICMS/IPI

Para gerar o Registro 0205, selecione a opção A partir da Implantação e informe a data limite.

Imagem 5 - Geração EFD - ICMS/IPI

Processo para gerar o registro 0205 de código dos produtos anteriores pertencentes ao ERP antigo.

O Botão Gerar, fará a inserção dos produtos que estiverem com código de transição e data de início de utilização do Código de Transferência.
Caso já tenha efetuado o processo e necessita acrescentar algum produto apresentará a mensagem para reprocessar.
No reprocessamento será verificado todo o cadastro com código de transição e data informada.

Campo: Data Fim, esta informação será gerada no campo 4 (DT_FIM ) do registro 0205.
A data de início de utilização do Código de Transferência (Tipo Transição) deve estar parametrizado em: Max_Cadastro>Produto>Produto>Códigos.

Este registro será gerado no mês que ocorrer a primeira movimentação do Produto no Sistema. 

Observação: Na retificação do arquivo do SPED não será necessário realizar este processo.

Clique no botão Gerar.

Imagem 6 - Geração EFD - ICMS/IPI

Em seguida, clique no botão Gerar EFD.

Imagem 7 - Geração EFD - ICMS/IPI

Localize o destino do arquivo e clique em Salvar.

Imagem 8 - Geração EFD - ICMS/IPI


03. TELA Geração EFD - ICMS/IPI

Outras Ações / Ações relacionadas


AçãoDescrição
Parametrizar o Controle de ICMS STParâmetros
Gerar Saldo InicialGerar Saldo
Relatório de conferência de ICMS a RestituirRelatório
Gerar Registro H030 do Sped Fiscal - RFEFDGERACAORegistro H030


04. TELA Geração EFD - ICMS/IPI

Principais Campos e Parâmetro

Não há.


05. TABELAS UTILIZADAS