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01. DADOS GERAIS

Critério de aceitação: Incluir na Rotina 4001 e na PKG Fiscal a opção para deduzir o valor do campo PCMOV.M.VLDIFALIQUOTAS.

Criar campo EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS na tabela PCTRIBPISCOFINS (varchar1) e PCTRIBUTPISCOFINSVIGENCIA (varchar1);
Criar opção em checkbox na tela de Parâmetros, abaixo da opção Excluir ICMS da base do Pis/Cofins com nome Excluir DIFAL da base do Pis/Cofins, default = Não;
Criar campo na PCMOVCOMPLE com nome EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS para receber a informação no momento da gravação da nota (verificar com Rubens a necessidade);
Ajustar procedures que calculam o PIS e COFINS para considerar este parâmetro;
Quando marcado, na saída da nota fiscal deduzirá da base do PIS e COFINS o valor do campo PCMOV.M.VLDIFALIQUOTAS e gravará S no campo PCMOVCOMPLE.EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS

Criada a opção de parametrização para a "Exclusão do DIFAL na base de Pis/Cofins" por figura tributária de Pis/Cofins na rotina 4001.

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

Rotina 4001- Cadastrar Tributação de PIS/COFINS - Versões:
- 30.3.5.4 ;
- 31.0.4.6;
- 31.1.0.4
Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída - Versões:
- 30.3.14.2;
- 31.0.5.2;
- 31.1.0.23;

Passo a passo:

Ao abrir a rotina atualizada será solicitada a atualização da tabela PRC_GRAVAR_LOGCOBMAG;
Acesse o WTA - rotina 814 e atualize a tabela solicitada pela rotina 1512:
Abra novamente a rotina 1512, preencha os campos: Filial, Banco (Itaú), Moeda;
Localize e selecione o arquivo de retorno para baixa, na opção Arquivo retorno;
Preencha os outros campos de acordo com necessidade;
Clique em Processar arquivo;
Um pop-up será exibido com as informações de Baixa de Títulos Finalizadas;
Clique em OK;
Selecione o tipo de impressão desejada;

OBSERVAÇÕES:

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!