01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
SIRETPER.PRWGeneración del archivo SIRETPER.
SIRETPER.INI

INI encargado de la generación del archivo SIRETPER.

País:Argentina.
Ticket:15062326 / 15078815.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15093/DMICNS-15214.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-15093:
Se solicita implementar el tratamiento del tipo de documento A1_AFIP cuando el comprobante sea NCC. Ya que actualmente se muestra en vacío al generar el TXT de SIRETPER.


DMICNS-15214:
Se identifica error en el archivo TXT SIRETPER – RETPER_R; observamos que los campos (N.º y Provincia), se muestran incorrectos.

03. SOLUCIÓN

DMICNS-15093:
En función LcArgRP dentro de la rutina SIRETPER-DATOS_P se da el tratamiento para que sean consideradas las Notas de Crédito Cliente y las Notas de Débito Cliente en la generación del archivo.


DMICNS-15214:
En función LcArgRP dentro de la rutina SIRETPER- RETPER_R para los campos de N.º se le da el tratamiento para que muestre la información que corresponde numérico (00000); Ahora en el campo de la provincia muestra la información de la provincia a la que pertenece el proveedor.


  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
    1. MV_PROPIB- Proporcionalidad ingresos brutos para Monotributistas de títulos en cuotas. 1 = Retiene en 1a. cuota; 2 = Proporcional.
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias la empresa es agente de retención de IIBB.
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  4. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir y configurar un proveedor para el cálculo de percepción / retención de ingresos brutos.
  5. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir y configurar un cliente para el cálculo de percepción de ingresos brutos.
  6. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones / retenciones de ingresos brutos (IIBB).
  7. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) opción Ingresos Brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepción /retención de ingresos brutos (IIBB).
  8. A través de la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción / retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Cliente y Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.
  9. A través de la rutina de Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción / retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es importante tener en cuenta que la configuración que se realice para las percepciones se va a tener en cuenta tanto para percepciones realizadas como para sufridas.
  10. A través de la rutina de Insp. Fiscal Vs. Imp. (MATA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto para las percepciones / retenciones de ingresos brutos (IIBB).
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de la percepción de ingresos brutos (IIBB).En la sección Impuestos deberá informar el Código Fiscal (F4_CF) correspondiente al informado en la Configuración Adicional de Impuestos (FF_CFO_C/FF_CFO_V).En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el código del impuesto de la percepción de ingresos brutos que desea calcular.
  12. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  13. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  14. A través de la rutina de Nota Cred/Débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe generar los siguientes documentos:
    1. NCI
    2. NDI
  15. A través de la rutina de Generación de Notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar los siguientes documentos:
    1. NCC
    2. NDC
  16. A través de la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero -SIGAFIN (Actualizaciones| Proceso Mod II), registrar órdenes de pago para las facturas generadas; verificar que el cálculo de retención de ingresos brutos sea efectuada.
  1. A través de la rutina de Archivos por Verif. (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Miscelánea | Archivos magnéticos) realice el siguiente proceso:
    1. Informe los siguientes parámetros:
      1. Fecha inicial = ''01/09/2022'' (Datos de ejemplo).
      2. Fecha final = ''15/09/2022'' (Datos de ejemplo).
      3. Normativa = ''SIRETPER''.
      4. Archivo destino = ''TXT''.
      5. Directorio = ''C:\temp\argentina\ " (Ruta de ejemplo).
      6. Selecciona sucursales= ''No'' (Opción de ejemplo).
      7. Agrupa obligación= ''No'' (Opción de ejemplo).
    2. Confirme el proceso:
    3. Seleccione la carpeta donde se generaron los archivos.
    4. Abra el archivo retper_p.
    5. Observe que en el archivo los campos de N.º y provincia está con el contenido correcto.
    6. Abra el archivo datos_p.
    7. Observe que en la posición 9 y 10 está con el contenido correcto (80).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS