Nesse cenário, o cliente adquire matéria prima para produção de Produto Acabado via ordem de produção , utilizando estrutura de Produto via Rotina PCPA200.
Esse produto PA é revendido para clientes Órgão Publico com CST de ICMS 40 Isento e nesse operação é necessário identificar o valor do ICMS de Estorno referente a ultima nota de MP que foram utilizadas na produção.
Para esse controle será necessário criar uma regra de calculo utilizando o OPERANDO - Ultima Aquisição Estrutura de Produto e amarrar essa regra ao cadastro no FISA181 adicionado a um código de Lançamento de Estorno de Credito.
O Valor de R$ 189,60 é correspondente ao valor do ICMS Unitário dos MP100, MP200 e MP300
Estrutura de Produto | ||
| ARROZ TIPO 1 | MP100 | 6 |
| MP200 | 0,3 | |
| MP300 | 1 |
| Pedido de Venda | Quantidade Vendida | ||
| PA100 | 5 | ||
| Documento de Entrada | Quantidade | ICMS Total | ICMS Unitário |
| MP100 | 100 | 600 | 6 |
| MP200 | 200 | 1200 | 6 |
| MP300 | 1000 | 120 | 0,12 |
| Estorno ICMS (40) | Formula | ||
| MP100 | (6 * 6) * 5 | 180 | |
| MP101 | (6 * 0,3) * 5 | 9 | |
| MP102 | (0,12 * 1) * 5 | 0,6 | |
| TOTAL ICMS ESTORNO | 189,6 |
A Tabela CJM , demonstra as notas de entrada de cada MP que compõe o PA.
O Valor de estorno será a soma por nota do campo CJM_ICMEST.
Valor de Estorno = 37,92
Notas de Entrada - 000000001 para MP100 e MP200 , nota 000000002 para o MP300;
Nota de Saída: 000000054
Campo | Descrição |
|---|---|
| FE2 | Configurador de Tributos |
| F20 | Perfis Tributários |
| F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil Tributário de Operação |
| F24 | Perfil Tributário de Produto |
| F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
| F26 | Perfil Tipo de Operação |
| F27 | Regra de Base de Cálculo |
| F28 | Regra de Alíquota |
| F2B | Regra Tributária |
| F2C | Tributos De/Para |
| F2D | Tributos Genéricos Calculados |
| CJM | Controle de Estorno Icms |
LINKS RELACIONADOS
CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10