VISÃO GERAL

Nesse cenário, o cliente adquire matéria prima para produção de Produto Acabado via ordem de produção , utilizando estrutura de Produto via Rotina PCPA200.

Esse produto PA é revendido para clientes Órgão Publico com CST de ICMS 40 Isento e nesse operação é necessário identificar o valor do ICMS de Estorno referente a ultima nota de MP que foram utilizadas na produção. 

Para esse controle será necessário criar uma regra de calculo utilizando o OPERANDO - Ultima Aquisição Estrutura de Produto e amarrar essa regra ao cadastro no FISA181 adicionado a um código de Lançamento de Estorno de Credito.

CONFIGURAÇÕES

Os detalhes sobre os cadastros gerais do configurador de tributos estarão no documento principal. Apos as configuraçoes de perfil, abaixo os detalhes para utilizar o operando para o calculo do estorno de creditos de ICMS para produtos que possuem algum tipo de estrutura cadastrada na tabela SG1 ( Cadastro de Estruturas). 

Regra de Base de Calculo.

Regra de Alíquota.

Regra de Tributaria.

Configurando o Operando Ultima Aquisição Entrada

Regra de Código de Ajuste

Documento de Entrada

Estrutura de Produto

Pedido de Venda do Produto PA100

O Valor de R$ 189,60 é correspondente ao valor do ICMS Unitário dos MP100, MP200 e MP300

Memória de Cálculo - Estrutura de Produto

Gravação tabela CJM - Controle de Estorno de Credito. 

A Tabela CJM , demonstra as notas de entrada de cada MP que compõe o PA.
O Valor de estorno será a soma por nota do campo CJM_ICMEST.

Relatório Conferencia de Estorno 

Relatório -  Estrutura de Produto  - Por Nota Fiscal de Saída

Valor de Estorno = 37,92

Notas de Entrada - 000000001 para MP100 e MP200 , nota 000000002 para o MP300;

Nota de Saída: 000000054

Relatório - Estrutura de Produto  - Por Nota Fiscal Ultima Aquisição de Matéria Prima para Estrutura

Relatório -  Estrutura de Produto  - Por Produto

TABELAS UTILIZADAS

LINKS RELACIONADOS

CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10