Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de entrada que possuem pelo menos um item com retenção do INSS. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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Regra- Caso na Tag vlrRetencao ocorrer diferença de até R$0,05 quando comparado com a Base * Alíquota o sistema irá assumir o valor da Base * Alíquota, a fim de evitar rejeições indevidas ao consultar o evento. Este ajuste não acontecerá para valores menores que R$0,01 (Ex: R$0,0063)
O Evento R-2010 passa a ser agrupado da seguintes formas: - Por CNO e CNPJ do Cliente Fornecedor quando o Projeto for Total\Parcial e de Terceiro
- Por CNO e CNPJ do projeto (filial ou empresa / construtora responsável pelo CNO).
- Por CNPJ do Cliente Fornecedor quando não estiver Projeto associado ao Lançamento Fiscal ou quando Campo Indicador de Prestação de Serviço do Projeto for igual a “Não se Aplica” ou “em branco” ou "Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra" ou o CNO estiver vazio.
Exemplo de Lançamentos Fiscais para o Evento R-2010 (cada exemplo se trata de um caso isolado): Projeto: 001 CNO: 900003244870 CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91 CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1: Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2: Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3: Cliente: 33.333.333/0001-91 |
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Resultado: Evento 1 Lan1 nrInscEstab: 55.555.555/0001-91 cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91 |
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Evento 2 nrInscEstab: 55.555.555/0001-91 cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91 | Evento 3 nrInscEstab: 55.555.555/0001-91 cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91 |
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Projeto: 003 CNO: 900003244870 CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91 CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1: Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2: Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3: Cliente: 33.333.333/0001-91 |
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Resultado: Evento 1 Lanc 1, Lanc 2 e Lanc 3 Agrupados nrInscEstab: 900003244870 cnpjPrestador: 44.444.444/0001-91 |
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Projeto: 004 CNO: 900003244870 CNPJ Projeto: VAZIO CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1: Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2: Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3: Cliente: 33.333.333/0001-91 |
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Resultado: |
Projeto: 003 CNO: 512337096978 CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91 CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1: Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2: Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3: Cliente: 33.333.333/0001-91 |
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Resultado: Evento 1 Lan1 nrInscEstab: 512337096978 cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91 |
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Evento 2 nrInscEstab: 512337096978 cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91 | Evento 3 nrInscEstab: 512337096978 cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91 |
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