01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:14 - Faturamento
Ticket:15203402
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL- 20272


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Situação: Ao gerar a GIA ST rotina 1043 está sendo considerado o valor de outras despesas duas vezes para o valor dos produtos.

Requisito: Alterado o calculo do campo Valor dos Produtos (item 7){}, que estava deduzindo o valor do Frete causando a divergência.

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

     

PCSIS1043


1- Abrir Rotina 1043, Adicione os campos obrigatórios, o arquivo onde vai ser gerado, clique em gerar;
2- Quando concluir a geração, clique em imprimir, Verifique o Campo 7: Valor dos produtos.


Importante!

As versões da rotina estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha sua versão sempre atualizada!


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?




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