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| Função: | FISA302C.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 14098799 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-30140 |
Ao realizar aquisição de mercadoria de fornecedores que não são contribuintes no estado de destino, onde o cliente é o responsável pelo ICMS-ST em antecipação do imposto, ou na hipótese de mercadoria destinada ao uso e consumo com diferencial de alíquotas (ICMS Complementar/DIFAL), na geração do arquivo do Sped Fiscal, é necessário que sejam preenchidos os campos 10 e 11 do registro C180 com a informação sobre a guia de recolhimento gerada para o documento fiscal.
Para casos em que o fornecedor não é contribuinte no estado de destino, fica responsável pelo recolhimento do ICMS-ST o destinatário, sendo necessário preencher os campos 10-COD_DA e 11-NUM_DA do registro C180 com os dados da guia de recolhimento gerada na entrada do documento fiscal.
Efetuamos ajustes no processo de apuração de ressarcimento onde o sistema vincule a guia de ICMS-ST no registro C180 campos 10-COD_DA e 11-NUM_DA do arquivo Sped Fiscal.
Não há