CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade vista demonstrar o processo para vínculo entre a comissão do representante no financeiro com a nota do módulo Orçamento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento - CAP00118.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:

1. Orçamento> Parâmetros> Parâmetros Despesa - ORPARNATDES.
2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Categoria de Representantes - FIVENDCAT.
3. Supervisor Financeiro > Comissão > Cadastro de Eventos - FIEVENTO.
4. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM.
5. Operador Financeiro > Comissão > Pagamento de Comissão - FIPGCOMISSAO.
6. Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento.

Passo a Passo 

1. No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize o busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.

Imagem 1 - Parâmetros de Despesa

2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Categoria de Representantes, ao marcar a opção Exige Nota Fiscal, indica que o pagamento da comissão será vinculado ao lançamento da nota no módulo Orçamento.
Ao marcar esse parâmetro e fechar a comissão com geração de títulos, o título será gerado para o financeiro com a situação suspenso.

O campo Período apurado indica qual período da busca da nota no Orçamento, somando o número parametrizado ao mês atual.
Exemplo:
0 - Mês do pagamento da comissão.
1 - Mês + 1.
2 - Mês + 2.

O botão Permissões para Assinatura das divergências fica habilitado apenas para os usuários que possuem a permissão especial.

Imagem 2 - Categoria de Representantes

3. Em Supervisor Financeiro, menu Comissão, aplicação Cadastro de Eventos , selecione o evento desejado e marque o parâmetro Compõe Valor da Nota Fiscal caso o lançamento desse evento compor o valor da nota fiscal.

Imagem 3 - Cadastro de Eventos

4. Ainda no módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetro Dinâmico, no parâmetro IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO, indique se irá buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.

Valores possíveis: S - Sim / N - Não.
Valor Padrão: S - Sim.

03. TELA VINCULAR FECHAMENTO DA COMISSÃO COM A NOTA DO ORÇAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA VINCULAR FECHAMENTO DA COMISSÃO COM A NOTA DO ORÇAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Coloque o link das tabelas relacionadas