ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
- Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
- Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
- Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
- Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
- Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
- En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
- Dar clic en Grabar.
- Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
- Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| | F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECANTF | Fecha cancelación timbre | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIPOPE | Tipo de operación | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_CVEPED | Clave de pedimento | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_CERORI | Certificado de origen | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_NUMCER | Cert. origen o folio | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_EXPCONF | No. exportador confiable | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_INCOTER | Clave del INCOTERM | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_SUBDIV | Factura subdivisión | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_OBSCE | Observaciones | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_TCUSD | Tipo de cambio USD | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_TOTUSD | Total USD | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_IDTRIB | Registro fiscal prop. | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_RESIDE | Residencia fiscal prop. | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_TRASLA | Motivo traslado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F1_RELSAT | Tipo de relacion CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_USOCFDI | Clave de uso CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_SERMAN | Serie del doc. Sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DOCMAN | No. de doc. Sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 04.
|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| | F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 05. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FILORIG | Sucursal de origen |
|
| | F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462TN. Especie: RTE. Número de Documento: 64. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 20. |
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. |
|
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_TABELA | Lista de precio |
|
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| | F2_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECANTF | Fecha cancelación timbre | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TIPOPE | Tipo de operación | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_CVEPED | Clave de pedimento | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_CERORI | Certificado de origen | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_NUMCER | Cert. origen o folio | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_EXPCONF | No. exportador confiable | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_INCOTER | Clave del INCOTERM | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_SUBDIV | Factura subdivisión | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_OBSCE | Observaciones | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TCUSD | Tipo de cambio USD | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TOTUSD | Total USD | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_IDTRIB | Registro fiscal prop. | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_RESIDE | Residencia fiscal prop. | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TRASLA | Motivo traslado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_CONUNI | Reg IMMEX | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_RELSAT | Tipo de relación CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_USOCFDI | Clave de uso CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_SERMAN | Serie del doc. sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_DOCMAN | No. de doc. sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TPCOMPL | Usa carta porte? | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 01. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. |
|
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_TABELA | Lista de precio |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 11. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 |
|
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 |
|
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 |
|
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 |
|
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_TIPOREM | Tipo de la Remisión |
|
| | F2_LIQPROD | Utiliza proceso neto Pro. |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| | F2_TIPOPE | Tipo de operación | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_CVEPED | Clave de pedimento | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_CERORI | Certificado de origen | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_NUMCER | Cert. origen o folio | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_EXPCONF | No. exportador confiable | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_INCOTER | Clave del INCOTERM | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_SUBDIV | Factura subdivisión | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_OBSCE | Observaciones | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TCUSD | Tipo de cambio USD | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TOTUSD | Total USD | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_IDTRIB | Registro fiscal prop. | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_RESIDE | Residencia fiscal prop. | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TRASLA | Motivo traslado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_RELSAT | Tipo de relación CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_USOCFDI | Clave de uso CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_SERMAN | Serie del doc. sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_DOCMAN | No. de doc. sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. |
|
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 |
|
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 |
|
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 |
|
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 |
|
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad |
| Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia |
|
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia |
|
| | F2_UUID | Folio fiscal |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECANTF | Fecha cancelación timbre |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TIMBRE | Certificado SAT |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TIPOPE | Tipo de operación |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_CVEPED | Clave de pedimento |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_CERORI | Certificado de origen |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_NUMCER | Cert. origen o folio |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_EXPCONF | No. exportador confiable |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_INCOTER | Clave del INCOTERM |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_SUBDIV | Factura subdivisión |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_OBSCE | Observaciones |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TCUSD | Tipo de cambio USD |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TOTUSD | Total USD |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_IDTRIB | Registro fiscal prop. |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_RESIDE | Residencia fiscal prop. |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_TRASLA | Motivo traslado |
| Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T. | | F2_RELSAT | Tipo de relación CFDI |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_USOCFDI | Clave de uso CFDI |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_SERMAN | Serie del doc. sustituye |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_DOCMAN | No. de doc. sustituye |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_UUIDREL | UUID CFDI relacionados |
| Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA465N. Especie: NDC. Número de Documento: 02. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 03. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| | F2_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 07. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. |
|
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 06. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_FILDEST | Sucursal destino |
|
| | F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_GRPDEP | Grupo de depósitos | Sí |
| | F2_TIPORET | Tipo de retorno | Sí |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA462TN. Especie: RTS. Número de Documento: 54. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. |
|
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_TABELA | Lista de precio |
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| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
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| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
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Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 19. |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. |
|
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_TABELA | Lista de precio |
|
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| | F2_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECANTF | Fecha cancelación timbre | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_RELSAT | Tipo de relación CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_USOCFDI | Clave de uso CFDI | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_SERMAN | Serie del doc. sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_DOCMAN | No. de doc. sustituye | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TPCOMPL | Usa carta porte? | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 21. |
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05. Paquetes de Actualización
Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.
Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
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06. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.