ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

dsadsa

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Condiciones previas:
   1. Por medio del módulo Configuración (SIGACFG), verificar la configuración del parámetro MV_DESCSAI.

      1. Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1, debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem con el descuento.

      2. Si el parámetro MV_DESCSAI está en 2, debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem sin el descuento.

   2. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
   3. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
   4. A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
   5. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
   6. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Remito, a demás, informar un descuento al ítem del pedido.
2. Flujo de prueba:
   1. Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
   2. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción Prep. doc salida.
   3. Seguir las instrucciones del asistente que se desplegara.
   4. El sistema iniciará el proceso de creación del remito de venta.
   5. En la rutina Gen Form de Remision ubicada en el modulo SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos, busque el remito generado y valide los montos mostrados.
      1. El documento de remisión es solamente para mover mercancía, tampoco tiene cálculo de impuestos. Al generar la factura de venta a partir del remito, los descuentos son grabados correctamente.
      2. Si desea visualizar montos de descuentos en el item y en el total de la factura, use una regla de descuentos o una lista de precios al momento de crear el pedido de venta.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

05. TABLAS UTILIZADAS

• SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
  • https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964174