ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el proceso de traslado de descuentos desde pedidos de ventas a remito de ventas cuando el parámetro MV_DESCSAI esté configurado en 1 o en 2.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. Concepto del parámetro MV_DESCSAI: Este parámetro nos permite cambiar la visualización de los valores unitarios y totales de un ítem cuando estos tienen descuentos, así mismo, el valor Mercado de la factura.

    1. Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1, debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem con el descuento. Por ejemplo:En este remito podemos visualizar que el descuento NO está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado.

    2. Si el parámetro MV_DESCSAI está en 2, debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem sin el descuento. Por ejemplo:En este remito podemos visualizar que el descuento está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado.

  2. A continuación, se muestra el proceso de traslado de descuentos desde un pedido de venta a un remito de venta:
    1. Condiciones previas:
      1. Por medio del módulo Configuración (SIGACFG), verificar la configuración del parámetro MV_DESCSAI, para este caso puede usar la opción 1 o 2.
      2. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
      3. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
      4. A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
      5. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
      6. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Remito, a demás, informar un descuento al ítem del pedido.
    2. Flujo de prueba:
      1. Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
      2. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción Prep. doc salida.
      3. Seguir las instrucciones del asistente que se desplegara.
      4. Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación del remito de venta.
      5. En la rutina Gen Form de Remision ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos, busque el remito generado y valide los montos mostrados. El sistema NO muestra los montos del descuento a nivel item y a nivel encabezado, pero, el porcentaje en el ítem sí. Grabar el monto del descuento en él ítem ocasionar inconsistencias en el cálculo de los valores al momento de generar la factura de venta . Es importante mencionar que la factura de venta creada a partir del remito graba correctamente todos los valores, ya que solo es necesario contar con el porcentaje de descuento para que el proceso funcione. 
  3. Si desea visualizar montos de descuentos en el ítem y en el total de la factura, use una regla de descuentos y una lista de precios al momento de crear el pedido de venta. A continuación se muestra el proceso.
    1. A través de la rutina Listas de precio (OMSA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta, cree una lista de precios como se muestra en la siguiente imagen.
    2. A través de la rutina Reglas descuento (FATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta, informe una nueva regla de descuento para el cliente y producto de prueba.
    3. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Remito, Al llenar el código de producto, el sistema completara automáticamente los campos de valor unitario, descuento y valor descuento.
    4. Grabar el pedido de venta. A continuacion, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción Prep. doc salida.
    5. Seguir las instrucciones del asistente que se desplegará.
    6. Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación del remito de venta.
    7. En la rutina Gen Form de Remision ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos, busque él remito generado y valide los montos mostrados.Observe que los montos de los descuentos son mostrados. Tener configurado la regla de descuento y los precios de lista permitirá que el sistema genere correctamente los valores cuando se genere la factura de venta.

03. TABLAS UTILIZADAS