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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el proceso de traslado de descuentos desde pedidos de ventas a remito de ventas cuando el parámetro MV_DESCSAI esté configurado en 1 o en 2.

Concepto del parámetro MV_DESCSAI

Este parámetro nos permite cambiar la visualización de los valores unitarios de un ítem y el valor mercado de una factura de venta cuando estas tienen descuentos.

El parámetro MV_DESCSAI nació de la necesidad de los clientes de Mexico para documentos de salida, principalmente, para documentos de credito. El objetivo era crear un parametro para poder escojer como se quiere ver los valores en los documentos de salida cuando estos tengan descuentos sin tener que hacer cambios en la grabacion de datos del sistema. Posteiormente esta funcionalidad acabo siendo implementada en casi todas las localizaciones excepto Brasil.

¿Donde es utilizado?

El parámetro MV_DESCSAI es utilizado actualmente en todos los documentos asociados a clientes. por ejemplo:

Pedidos de Ventas

Remitos de venta

Facturas de venta Manuales

Documentos de Debito e Credito de ventas

Calculo de impuestos e informes.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1 el sistema debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem con el descuento aplicado, en otras palabras, el valor unitario del item se le restará el valor del descuento.

Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado.

Valor unitario de la mercaduría = 1,000.00.

Valor de descuento = 100.00.

Valor unitaro visualizado = 900.00.

Linha Microsiga Protheus > Descuentos en pedidos de venta y remitos de venta ARG > image2022-11-10_14-35-39.png

Si el parámetro MV_DESCSAI está en 2, el sistema debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem sin el descuento.

Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento no está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado, en otras palabras, el valor unitario se mantiene como lo indicó el usuario.

Valor unitario de la mercaduría = 1,000.00

Valor de descuento = 100.00

Valor unitaro visualizado = 1,000.00

Linha Microsiga Protheus > Descuentos en pedidos de venta y remitos de venta ARG > image2022-11-10_17-12-53.png

A continuación, se muestra el proceso de traslado de descuentos desde un pedido de venta a una factura de venta:

Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), verificar el contenido del parámetro MV_DESCSAI, para este caso puede usar la opción 1 o 2.
A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Factura, a demás, informar un descuento al ítem del pedido.

Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
Seguir las instrucciones del asistente.
Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
En la rutina Facturacion ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. El sistema NO muestra los montos del descuento a nivel item y a nivel encabezado, pero, el porcentaje en el ítem sí. Grabar el monto del descuento en él ítem ocasionar inconsistencias en el cálculo de los valores al momento de generar la factura de venta .

MV_DESCSAI = 1

MV_DESCSAI = 2

Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000100"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Titulo = "155420000100"
Fch Emision = "20221103"
Provincia = "BA"
Tipo Consum. = "I"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Tipo Factura = "N"
Sucursal = "D MG 01"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Prefijo = "A"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "15:27"
Moneda = "1"
Tasa Moeda = "1"
Form. Propio = "S"
Id. Doc. = "01"
Prov.Entrega = "BA"
Xml de Envio = "null"
Neto Prod. = "2"
Fch. Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"
Punto Venta = "0001"
RG 1415/2849 = "01"

Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Item = "10"
Num. Pedido = "000276"
Item Ped. = "01"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Deposito = "01"
Num. de Doc. = "155420000100"
Serie = "A"
Tipo Product = "GN"
Emision = "20221103"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005281"
Provinc.Dest = "BA"
Descuento = "100"
Tipo Doc. = "N"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
Especie = "NF"
Form. Propi = "S"
Id. Doc. = "01"
Genera Fact = "N"
Fecha Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"

Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000104"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Titulo = "155420000104"
Fch Emision = "20221103"
Provincia = "BA"
Tipo Consum. = "I"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Tipo Factura = "N"
Sucursal = "D MG 01"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Prefijo = "A"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "17:45"
Moneda = "1"
Tasa Moeda = "1"
Form. Propio = "S"
Id. Doc. = "01"
Prov.Entrega = "BA"
Xml de Envio = "null"
Neto Prod. = "2"
Fch. Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"
Punto Venta = "0001"
RG 1415/2849 = "01"

Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Item = "10"
Num. Pedido = "000279"
Item Ped. = "01"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Deposito = "01"
Num. de Doc. = "155420000104"
Serie = "A"
Tipo Product = "GN"
Emision = "20221103"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005286"
Provinc.Dest = "BA"
Descuento = "100"
Tipo Doc. = "N"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
Especie = "NF"
Form. Propi = "S"
Id. Doc. = "01"
Genera Fact = "N"
Fecha Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"

03. TABLAS UTILIZADAS

SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964174

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida | SD2 - Ítems de Venta de la Fact.

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964685