CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e verba.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência.

Passo a Passo

Configuração das Empresas

Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa

Na aplicação Parâmetros da Empresa, clique no botão Empresa e selecione a empresa conforme desejado.

Na aba Transferência, verifique os CGOs e as Tabelas de Venda de Saída de Transferência serão configurados.

No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 02 e 03 (destacadas na imagem abaixo):

CGOs a serem configurados:

• empresa origem = 850
• empresa destino = 855

Tabelas a serem configuradas:

• empresa origem = 99
• empresa destino = 99

Imagem 1 - Parâmetros da Empresa

Configuração das Tabelas de Venda

Acesse:  módulo > 

A Tabela de Venda para a empresa/loja de origem deve ser configurada Saída de Transferência deverá ser configurada com:
✔ Preço Base Utilizado = “Custo Médio Bruto” ou “Ultimo Custo Bruto.
✔ Não poderá existir % de Acrescimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois:
✔ Essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem

03. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Outras Ações / Ações relacionadas

04. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.