Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência
Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência.
Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa
Na aplicação Parâmetros da Empresa, clique no botão Empresa e selecione a empresa conforme desejado.
Na aba Transferência, verifique os CGOs e as Tabelas de Venda de Saída de Transferência que serão configurados.
No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 02 e 03 (destacadas na imagem abaixo):
CGOs a serem configurados:
Tabelas a serem configuradas:
Imagem 1 - Parâmetros da Empresa
Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Tabela de Venda
No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .
A Tabela de Venda para a empresa/loja de origem deve ser configurada Saída de Transferência deverá ser configurada com:
✔ Preço Base Utilizado = “Custo Médio Bruto” ou “Ultimo Custo Bruto.
✔ Não poderá existir % de Acrescimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois:
✔ Essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
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Não há.