01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha



País:Ecuador (EQU)
Ticket:15425265
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17603


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.


03. SOLUCIÓN

Describa la solución. 


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-17603.
  3. Validar que las rutina se encuentren actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivo en formato .csv para la carga de Catálogos.
  5. Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814:
    • 17TarifaIVASRI.csv
    • 21TarifaRetIVASRI.csv.
    • 20TipoImpARetenerSRI.csv
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
  7. Validar que se haya generado el catálogo S021, con la siguiente estructura:
  9. En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable
  10. Para los impuestos cuyo campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, configurar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP), que debe corresponder a la tabla 16 - Códigos de Impuestos SRI
  11. En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
  12. Para cada concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas
  13. del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)
  14. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
  15. Configurar un Proveedor, informando el campo E-Mail (A1_EMAIL).
  16. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida
  17. Configurar un Tipo de Entrasa (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  18. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)
  19. Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  20. Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura.
  21. Validar que se visualise el Folio del Comprobante de Retención generado.

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS