CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência.

Passo a Passo

Configuração das Empresas

Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa

Na aplicação Parâmetros da Empresa, clique no botão Empresa e selecione a empresa conforme desejado.

Na aba Transferência, verifique os CGOs e as Tabelas de Venda de Saída de Transferência que serão configurados.

No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 02 e 03 (destacadas na imagem abaixo):

Imagem 1 - Parâmetros da Empresa

CGOs a serem configurados:

• empresa origem = 850 (CGO para saída de transferência)
• empresa destino = 850 (CGO para saída de transferência)

Atenção: no exemplo utilizado neste documento, a empresa destino recebeu o CGO 850 (saída de transferência), isso devido à configuração desse CGO (módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação) onde foi marcada a flag "gera recebimento automático na empresa coligada" e informado no campo Entrada o CGO 50 (entrada de transferência).

Tabelas a serem configuradas:

• empresa origem = 90 (tabela saída de transferência)
• empresa destino = 85 (tabela entrada de transferência)

Configuração das Tabelas de Venda

Acesse:  módulo Parâmetros > Dealer > Tabela de Venda

No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Bruto ou Último Custo Bruto.

Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 2 - Tabelas de Venda

No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Líquido ou Último Custo Líquido.

Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Entrada de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 3 - Tabelas de Venda

Atenção: se o campo Preço Base Utilizado da tabela de saída estiver configurado como:

• Custo Médio Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Custo Médio Líquido.
• Último Custo Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Último Custo Líquido.

Configuração dos CGOs

A

03. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Outras Ações / Ações relacionadas

04. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.