Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência
Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência.
Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa
Na aplicação Parâmetros da Empresa, clique no botão Empresa e selecione a empresa conforme desejado.
Na aba Transferência, verifique os CGOs e as Tabelas de Venda de Saída de Transferência que serão configurados.
No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 02 e 03 (destacadas na imagem abaixo):
Imagem 1 - Parâmetros da Empresa
CGOs a serem configurados:
Tabelas a serem configuradas:
Atenção: no exemplo utilizado neste documento, a empresa destino recebeu o CGO 850 (saída de transferência), isso devido à configuração desse CGO (módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação > aba Dados Fiscais) onde foi marcada a flag "gera recebimento automático na empresa coligada" e informado no campo Entrada o CGO 50 (entrada de transferência).
Imagem 2 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Tabela de Venda
No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> 
.
No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Bruto ou Último Custo Bruto.
Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.
Imagem 3 - Tabelas de Venda
No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .
No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Líquido ou Último Custo Líquido.
Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Entrada de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.
Imagem 4 - Tabelas de Venda
Atenção: se o campo Preço Base Utilizado da tabela de saída estiver configurado como:
Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Gerais de Operação
No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .
Na aba Emissão de NF, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.
Imagem 5 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
Na aba Dados Fiscais, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.
✔ Aba Dados Fiscais - Desmarcar o parâmetro “Gera Debito/Credito de Pis e Cofins”.
O CGO Configurado no Campo (Entrada) é o CGO de Entrada de Transferência que deverá ser parametrizado
conforme o Próximo SLIDE
Colocar códigos das aplicações percorridas nos rótulos!!
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| Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
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Não há.