01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-FACTURACION.
Función:
RutinaNombre
FISA812.PRWDefinición de Catálogos. 
FISA814.PRWCarga de Catálogos.
LOCXFUNA.PRXFunciones generales de documentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
M100IVA.PRXCálculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCálculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCálculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCálculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWCreación y/o envió de reporte en formato PDF.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
mata462an.prwFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica.
MATA992.PRWControl de formularios.
País:Paraguay
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15935


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Error al enviar un documento electrónico con una condición de pago tipo 7, la cual está siendo tomada como una cuota a plazo. Al crear el xml el nodo <dPlazoCre> se informa el contenido con comas, y esto provoca un error en él envió.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función de la condición de pago(M486CONDPAG) para informar correctamente el plazo en el nodo <dPlazoCre> cuando se informa un tipo de condición de pago que deja registradas comas en el campo condición de pago (E4_COND), de la tabla condiciones de pago(SE4).


Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Configurar las varias condiciones de pago(principalmente del tipo 7 y tipo 8) y utilizar en los documentos a crear, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Incluir varios documentos electrónicos, usando las condiciones de pago configuradas.


Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     
    • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
  • Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
  • Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
    • ¿Serie de documento ?     
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
  • Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
  • Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
  • Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
  • Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
  • Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
    1. Seleccionar el documento a revisar.
    2. Presionar el botón "Detalle"
    3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
  • Verificar que no muestre error en la condiciones de pago y que sea aprobado los documentos electrónicos .

Cancelación de los documentos electrónicos 

Para la



Considerar también que cuando se intenta cancelar inmediatamente sale el mismo mensaje, que cuando que cuando se cumple el plazo permitido para la cancelación, esto puede causar confusión pero el mensaje mostrado es retornado por SIFEN.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS