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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de Utilização
Menu - Itens DUIMP
Principais Campos
Tabelas utilizadas
Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Neste novo processo é possível efetuar a vinculação de LPCO (Licenças, Permissões, Certificados e Outros) aos itens do embarque. Utilizando quebra por Lote ou LPCO de acordo com o resultado da consulta de todos os formulários de LPCO, associados aos itens das invoices do processo do Tipo DUIMP (Declaração Única de Importação) pela rotina Form LPCO x NCM (para processos de importação), agrupados por formulário.

São objetivos da rotina Itens DUIMP:

Vincular um ou mais LPCO's ao itens do embarque de Importação.
Possibilitar quebrar os itens por LPCO e/ou Lote.
Possibilitar vincular tributação Federal e Estadual ao item.
Efetuar controle de quebra, buscar reservas e lpco's disponíveis.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Na rotina de Embarque / Desembaraço no browse da tela foi inserida a opção "Itens DUIMP" disponível em Outras Ações.

Itens DUIMP.

Acesse o Menu Atualizações\Embarque ou Atualizações\Desembaraço
Em Outras Ações escolha a opção 'Itens DUIMP'
Neste momento caso não existam Itens de Invoices informadas no processo, será mostrada a mensagem alertando para a necessidade de cadastrar Itens de Invoice. Obs.: Será também informado que para utilizar a rotina de "Itens DUIMP" o Processo deve ser do tipo 'DUIMP'.
Atendendo aos critérios, será aberta a tela de 'Capa Declaração de Importação - Itens DUIMP'. (Obs.: a primeira vez ao acessar a rotina será feita a carga inicial.)

Aba Itens:

Nesta aba, serão apresentados dois grids: na parte superior esquerda, o grid 'Invoices' exibindo os registros de invoices do processo e na parte superior direita o grid 'Itens' exibindo os itens relacionados a cada Invoice do processo posicionada.
O grid das Invoices é apenas navegável e não disponibiliza ações de alteração de dados ou exclusão de linhas. Já o grid de itens das invoices permite edição de alguns campos e deleção de linhas perante validações do próprio sistema de modo a garantir a integridade dos dados.
Informe os campos disponíveis para edição como: Seq. DUIMP, Lote, Quantidade, Data de Fabricação, Data de Validade e Observações.
Ao realizar a manutenção do campo "quantidade" para um valor "menor", será efetuado uma quebra de Item e uma nova linha será adicionada ao grid com o saldo restante do Item da Invoice. Para essa nova linha o campo Número de Lote e o campo Seq.Duimp estarão em branco, permitindo informar um novo lote e um nova sequência duimp para esse registro.
1. Após a inclusão deste novo registro o sistema irá replicar os registros das abas inferiores, mantendo as mesmas informações do registro de origem.
O campo Pêndencias de Lote será preenchido automaticamente conforme as regras a seguir:

Sem necessidade de LPCO : Quando o item de relação de Lpco's não precisa de LPCO.
Pendente informar LPCO XXXX : Se o item tem LPCO's ou versões não informadas.
Sem Pendências de LPCO: Se o item de relação Lpco's já estiver com os dados de LPCO e versão preenchidos.

Na parte Inferior da tela serão exibidos as seguintes abas:

Mercadoria

Nesta aba, serão apresentados os grupos de campos relacionados à catálogo de produtos, dados gerais e valores relacionados ao item posicionado no grid 'Itens'.

a. Catálogo de Produtos:

ID PORTAL - Será validado se o ID existe no catálogo de produtos consistindo se os dados referem-se à NCM do produto do Item da Invoice, ao CNPJ do Importador do processo e a modalidade da operação é para produtos importados ou ambos.

VERSÃO - Será validado se a versão é atual e se existe no catálogo de produtos consistindo se os dados referem-se à NCM do produto do Item da Invoice, ao CNPJ do Importador do processo e a modalidade da operação é para produtos importados ou ambos.

b. Dados Gerais:

Desc. Comp. it - Este campo por default traz a descrição do cadastro de produtos. Com o parâmetro MV_DESCDI (habilitado) toda alteração de descrição efetuada na Invoice será atualizada no item e sua quebra. Caso a propriedade do campo seja alterada para edição, após a alteração da descrição da tela Itens DUIMP e houver outra alteração de descrição pela rotina da Invoice, essa ultima alteração não surtirá efeito nos itens de quebra da DUIMP.

c. Dados do Fornecedor:

Fornecedor/ Loja - Carrega os dados do fornecedor e loja do Item da Invoice. Ao salvar o registro será validado se este fornecedor e loja está cadastrado no Id Portal e Versão informados.

TIN - Será preenchido com a informação do TIN do cadastro de operador estrangeiro, quando houver o cadastro para o fornecedor do Item.

Versão Forn. - Versão do fornecedor para integração do operador estrangeiro, este campo somente estará disponível para digitação após o preenchimento dos campos Id Portal e Versão. Serão aceitos os valores vazio ou igual ao campo versão do cadastro do operador estrangeiro.

d. Dados do Fabricante:

Indicativo - 1: Fabricante/ Produtor é o Exportador quando o fornecedor e o fabricante do item são os mesmos; com 2: Fabricante/ Produtor não é o Exportador quando o fornecedor e o fabricante dos itens são diferentes e com 3: Fabricante/ Produtor desconhecido quando o fabricante estiver vazio.

Fabricante/ Loja - Inicializados com o fabricante do item da Invoice e que permite alteração para um fabricante que exista no catálogo de produtos informado na pasta Mercadoria, para este produto/ NCM. Ao salvar o registro será validado se este fabricante e loja está cadastrado no Id Portal e Versão informados.

País - Inicializado com o país do cadastro do fabricante e que este campo é gatilhado com a informação do operador estrangeiro do catálogo de produtos informado na pasta Mercadoria, para este produto/ NCM

TIN – Inicializado a informação do TIN do operador estrangeiro do Item da Invoice. Será permitida sua alteração quando o país de origem dor diferente de Brasil, e quando o fabricante informado estiver no catálogo de produtos informado na pasta Mercadoria, para este produto/ NCM.

Versão Fab. - Versão do fabricante para integração do operador estrangeiro, este campo somente estará disponível para digitação após o preenchimento dos campos Id Portal e Versão. Serão aceitos os valores vazio ou igual ao campo versão do cadastro do operador estrangeiro.

Condição de Venda/Cambiais

Nesta aba, serão apresentados os grupos de campos relacionados à valoração e dados cambiais, relacionados ao item posicionado no grid 'Itens'.

a. Valoração:

Incoterm – Inicializado com o Incoterm do item da Invoice.

b. Dados Cambiais:

Cobertura/ Modalidade - Exibem os dados conforme a condição de pagamento associada à Invoice do item.

Vl. Tot. Prazo – Será preenchido quando a cobertura for “diferente” de "4-sem cobertura cambial", devendo ser 0 (zero) quando o campo cobertura for "4-sem cobertura cambial".

Motivo - Exibe os dados conforme a condição de pagamento associada à Invoice do item.

Acréscimos/Deduções

Nesta aba, serão apresentados dois grids: na parte esquerda os registros de acréscimos e na parte direita os registros de deduções relacionadas ao item posicionado no grid 'Itens'.

a. Acréscimos:

Código – Pode ser preenchido com: 1-Acréscimo ou 2-Decréscimo.

b. Deduções:

Código – Pode ser preenchido com: 1-Acréscimo ou 2-Decréscimo.

LPCO

Nesta aba, será apresentado um grid contendo a listagem de obrigações LPCO para o item posicionado no grid 'Itens'.
1. Este grid irá trazer automaticamente a relação de Formulários LPCO x NCM vinculados ao Item da Invoice do grid superior.
2. Informe os dados de Nr LPCO e Versão (caso a versão informada não for a última integrada, o sistema apresentará tela informativa para confirmação da opção).
3. O campo 'Obrigatório?' não é editável e será carregado com 'Sim' ou 'Não' de acordo com regras do cadastro de Form. LPCO x NCM.
4. Será possível incluir ou deletar linhas neste grid atento às seguintes regras:
- Na inclusão, não será permitido incluir linhas com Órgão anuente + Formulário LPCO repetidos.
- Na exclusão, não será permitido excluir linhas que possuam obrigatoriedade de LPCO definidos como "Obrigatório = Sim".

Documentos Vinculados

Nesta aba, será apresentado um grid contendo a listagem de documentos vinculados para o item posicionado no grid 'Itens'.

a. Documentos Vinculados:

Código - Informe o código do documento que será vinculado ao item da Invoice.

Certificado Mercosul

Nesta aba, será apresentado um grid contendo a listagem de certificados Mercosul para o item posicionado no grid 'Itens'.

a. Certificado Mercosul:

Tipo - Tipo do certificado. Para este campo o país de procedência deve ser um país Mercosul. É possível informar mais de um documento por item.

Aba Tributação:

Nesta aba, será composto pelas seguintes interfaces, como:
1. na parte superior, será apresentado um grid, não editável, exibindo os itens relacionados a cada Invoice do processo, é um espelhado do grid 'Itens' ( Aba 'Itens').
2. na parte inferior, será apresentado as abas de Tributações, tais como Imposto de Importação, IPI, PIS/COFINS e ICMS, onde será possível editar as informações como: Regime de tributação, Fundamento e Alíquotas de cada item do grid da parte superior.

As abas localizadas na parte inferior são definidas como:

Imposto de Importação

Nesta aba, serão apresentados os seguintes campos para o Imposto de Importação:

Reg Trib II: Código do regime de tributação, conforme a tabela de Regimes de Tributação, administrada pela SRF.

Fund. Legal: Código do fundamento legal, conforme a tabela Fundamentacão Legal, administrada pela SRF. Somente será editável quando o regime de tributação (Reg Trib II) for diferente de '1 - Recolhimento Integral'.

Tipo Aliq.: Tipo de alíquota aplicável: ad valorem ou específica. Não informar nas internações de ZFM-PI. Informação obrigatória nos demais tipos de declaração.

% Ad Val II: Alíquota do imposto de importação.

Os campos abaixo serão apresentados somente se for um processo de forma Integrada:

II Calculado: Valor Calculado do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II a Reduzir: Valor a Reduzir do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II Devido: Valor Devido do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II Suspenso: Valor Suspenso do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II a Recolher: Valor a Recolher do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI

Nesta aba, serão apresentados os seguintes campos para o IPI:

Reg Trib IPI: Código correspondente ao tipo do beneficio aplicável: isenção, redução, não tributável, integral ou suspensão.

Ato Legal: Ato legal que ampara o beneficio fiscal pretendido para o IPI. Somente será editável quando o regime de tributação (Reg Trib IPI) for diferente de '4 - Integral (Sem beneficio)'.

Tipo Aliq.: Tipo de alíquota aplicável.

% Ad Val IPI: Alíquota do imposto.

Os campos abaixo serão apresentados somente se for um processo de forma Integrada:

IPI Calculado: Valor Calculado do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI a Reduzir: Valor a Reduzir do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI Devido: Valor Devido do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI Suspenso: Valor Suspenso do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI a Recolher: Valor a Recolher do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS/COFINS

Nesta aba, serão apresentados os seguintes campos para o PIS/COFINS:

Reg Trib P/C: Regime de tributação para PIS/COFINS.

Fund Leg P/C: Fundamento Legal para PIS/COFINS. Somente será editável quando o regime de tributação (Reg Trib P/C) for diferente de '1 - Recolhimento Integral'.

Tip. Aliq. PIS: Indica o tipo da alíquota do PIS.

% Ad Val PIS: Alíquota ad valorem do PIS.

Tip. Aliq. COFINS: Indica o tipo da alíquota do COFINS.

% Ad Val COFINS: Alíquota ad valorem do COFINS.

Os campos abaixo serão apresentados somente se for um processo de forma Integrada:

PIS Calculado: Valor Calculado do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS a Reduzir: Valor a Reduzir do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS Devido: Valor Devido do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS Suspenso: Valor Suspenso do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS a Recolher: Valor a Recolher do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS Calculado: Valor Calculado do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS a Reduzir: Valor a Reduzir do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS Devido: Valor Devido do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS Suspenso: Valor Suspenso do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS a Recolher: Valor a Recolher do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

ICMS

Nesta aba, será apresentado o campo para o ICMS:

Operacao: Informe a operação.

Integração

Nesta aba, somente será apresentando para processo de forma integrada:

Obs. Tributos: Observações referente ao tributos do item.

Nesta funcionalidade é possível gravar as sequências dos Itens da Duimp.

Acesse Outras Ações / Gerar Sequências Automaticamente, ao acionar, o sistema irá gerar uma numeração sequencial única para todos os itens independente da invoice. Se algum item já tiver a sequência preenchida irá perguntar ao usuário se deseja sobrescrever a sequência informada.
É possível digitar a sequência manualmente informando o campo Seq. Duimp. (Obs: Não é possível informar o mesmo sequencial para itens de DUIMP diferentes, e não pode haver quebra de sequência na numeração).

Nesta funcionalidade é possível apagar o sequencial gravado nos Itens da Duimp.

Acesse Outras Ações / Apagar sequências. Ao acionar o sistema irá apagar todas as sequências dos itens independente da invoice.

Para a utilização dessa funcionalidade é necessário que o embarque e/ou desembaraço tenha uma ou mais Invoices vinculadas ao processo, e que na aba "DI" o campo "Tipo de Registro" esteja igual a "DUIMP"

Regras de atualização automática dos saldos de itens das invoices para vinculação de Lotes\LPCO conforme a movimentação no embarque:

Ao alterar o saldo de um item da invoice informando um saldo menor que o atual, o sistema irá verificar na tela de conferência final do desembaraço se há saldo deste item sem lotes ou LPCO vinculado (em uma ou mais linhas) que absorva a diferença de saldo.
Caso não haja saldo, o sistema irá exibir uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir com a gravação do desembaraço. Neste caso, será necessário ajustar o saldo do item na invoice para que a diferença corresponda ao saldo já vinculado em Lotes\LPCO's ou que se cancele esta manutenção e tal ajuste de saldo seja feito a rotina de Vinculação de Lotes\LPCO's afim de que se estorne vinculações de modo a abrir saldo para a alteração na invoice posteriormente.
Caso haja saldo, o sistema prosseguirá com a atualização, subtraindo a diferença em uma linha caso esta tenha saldo maior que a diferença e caso contrário, subtraindo das linhas existentes com eliminação destas linhas que ficarem com saldo zerado.

Ao alterar o saldo de um item da invoice informando um saldo maior que o atual, o sistema irá verificar os saldos deste item na rotina de vinculação de Lotes\LPCO's e proceder da seguinte maneira:
Caso todo o saldo já esteja comprometido com Lote ou LPCO, o sistema irá gerar uma nova linha com a diferença de saldo, onde as informações de Lote e LPCO estarão em branco para o usuário preencher posteriormente.
Caso haja saldo sem Lote\LPCO, o sistema atualizará este saldo acrescendo o valor da diferença.

Exclusão de um item da invoice:

- Ao excluir um item da invoice (seja desmarcando o item na invoice ou no processo), o sistema irá apagar as informações de vinculação de Lote e\ou LPCO deste item na rotina de Vinculação. Caso o saldo deste item tenha sido marcado em uma ou mais invoices, ao acessar a rotina de vinculação eles irão aparecer como novos itens para os quais pode-se informar Lote\LPCO.

Exclusão de invoice:

- Ao excluir uma invoice, o sistema irá apagar todas as informações de vinculação de Lote e\ou LPCO dos itens desta invoice na rotina de Vinculação.

Exclusão do processo:

- Ao excluir o processo, o sistema irá apagar todas as informações de vinculação de Lote e\ou LPCO de todos os itens das invoices do processo na rotina de Vinculação.

Manutenção das Invoices:

- Ao realizar uma inclusão, alteração ou exclusão de um determinado item da Invoice, ao salvar o processo será realizado a atualização dos itens da DUIMP para os seguintes campos:

Campo	Descrição
Desc. Comp. It	Descrição complemento do Item
Qtde Estatic	Quantidade estatística do item
Peso Total	Peso total do item
VMLV Moeda	Valor moeda local de venda do item
Incoterm	Incoterm do item
Moeda Venda	Moeda de venda do item
Modalidade	Modalidade de pagamento do item
Motivo	Motivo cobertura do item
Cobertura	Tipo de cobertura do item
Vl.Tot.Prazo	Valor Total a Prazo do item

Para os registros do tipo DUIMP e a forma de registro INTEGRADA, a sequência do DUIMP é gerada de forma automática, nas seguintes funcionalidades:

Na alteração do Desembaraço, desde que haja atualização nos itens do processo;

No Itens DUIMP, onde ao salvar o processo será preenchido automático;

Na Integração DUIMP, onde o sistema irá apresentar uma mensagem dizendo que o processo não possui sequência de DUIMP gerada, assim será aberto a tela da rotina de Itens da DUIMP, e ao salvar, será preenchido automático;

No Recebimento de Importação, onde o sistema irá apresentar uma mensagem dizendo que o processo não possui sequência de DUIMP gerada, assim será aberto a tela da rotina de Itens da DUIMP, e ao salvar, será preenchido automático.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

03. Menu - Itens DUIMP

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Itens DUIMP	Permite a manutenção e Vinculação de LPCO's.

04. Principais Campos

Tabela - Lotes / Preparação Licença Importação - Importação dos itens da Invoice para preenchimento de lote, quantidade, etc

Campo	Descrição
Seq. DUIMP	Sequência do Item na DUIMP
Invoice	Invoice
PO	Número do Purchase Order
Posição	Posição do Item
Sequência	Sequência de Itens para quebra de Itens do Lote
Fornecedor	Fornecedor
Loja do Fornecedor	Loja do Fornecedor
Cod. Item	Código do Item
Desc. Item	Descrição do Item
NCM	Nomenclatura Externa do Mercosul
Quantidade	Quantidade do Lote
Lote	Número do Lote
Data de Fabricação	Dt. Fabricação do Lote
Data de Validade	Dt. Validade do Lote
Observações	Observações sobre o Lote
Pendências LPCO	Pendências LPCO(Preparação Licença de Importação)

Tabela - Relação de LPCOs para o item

Campo	Descrição
No. P.O.	Número do Purchase Order
Sequencia (Interno, não mostrado na tela)	Sequência de Itens
Org.Anuente	Órgão Anuente
Formul.LPCO	Formulário LPCO
Nro. LPCO	Número da LPCO
Versão	Versão da Solicitação LPCO
Obrigatório?	Item Obrigatório?
Desc.Form.	Descrição do formulário LPCO informado (conforme o cadastro)

Tabela - Mercadoria

Campo	Descrição
ID Portal	Identificador único do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único Siscomex.
Versão Atual	Versão do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único Siscomex.
Aplic. Merc	Informação obrigatoria nos casos de declaração de importação de mercadorias que procedam diretamente do exterior para consumo e admissao temporaria.
Mater. Usado	Indicativo da condicão da mercadoria ser um material usado.
Vinc. Com. Ve.	Indicativo de vinculação entre o comprador e o vendedor.
Cód. Import.	Importador
Nome Import	Nome do Importador
CNPJ Import	CNPJ do Importador
Desc. Comp. It	Descrição detalhada do item.
Qtde Estatic	Quantidade na medida estatistica.
Peso Total	Somatório do peso liquido.
VMLV Moeda	Valor Total das Mercadorias Constantes da Adição,na condição de venda e na moeda negociada, conforme a fatura comercial.
Qtde Item	Quantidade do Item.
Und Comercia	Unidade comercial do item.
Qtd Comercia	Quantidade Comercial do item.
Und Estatist	Unidade Estatística.
Fornecedor	Código do Exportador.
Loja Fo	Loja do fornecedor.
Nome Fornec	Nome do Fornecedor.
Procedencia	Código do pais de procedencia.
TIN Fornec	Código TIN do Fornecedor no catálogo de produtos.
Indicativo	Pessoa fisica/juridica que fabricou ou produziu a mercadoria.
Versão Forn.	Versão do Fornecedor.
Fabricante	Código do Fabricante.
Loja Fa	Loja do Fabricante.
Nome Fabric	Nome do Fornecedor.
Cod Pais Ori	Código do Pais de Origem da Mercadoria da Adição
TIN Fabric	Código TIN do Fabricante no catálogo de produtos.
Versão Fab.	Versão do Fabricante.
Incoterm	Código da condição de negociação, conforme a tabela INCOTERMS 1990, administrada pela SRF.
Metodo Val	Código do metodo de valoração, conforme a tabela Metodo de Valoração, administrada pela SRF. Informação obrigatoria.
Moeda Venda	Moeda na condição de venda.
Cobertura	Indicação da existencia ou não de cobertura cambial e do prazo total de pagamento. Não informar nas nacionalizações de entreposto industrial.
Modalidade	Código da modalidade de pagamento, conforme tabela Modalidade de Pagamento.
Inst. Financ	Código da instituição financiadora, conforme a Tabela Instituições Financiadoras.
Motivo	Código do motivo da importação sem cobertura cambial.
Nr ROF-Bacen	Número do registro da operação financiada atribuido pelo BACEN.
Vl. Tot. Prazo	Valor total dos pagamentos que serao efetuados no prazo de até 180 ou 360 dias, na moeda da condição de venda.

Tela - Acréscimos/ Deduções

Campo	Descrição
Código	Código de Acrescimo ou Decrescimo.
Descrição	Descrição Acrescimo/Decrescimo.
Moeda FOB	Moeda negociada.
VMN Moeda	Valor do acrescimo na moeda negociada.
VMMN Real	Valor da mercadoria em moeda nacional.

Tabela - Documentos Vinculados

Campo	Descrição
Tipo Docto	Idenitificação do tipo de documento vinculado.
No Docto	Número identificador do documento vinculado.

Tabela - Certificado Mercosul

Campo	Descrição
Tipo Certif.	Indicação do tipo do certificado
DE Mercosul	DE Mercosul
Quantidade	Quantidade

Tabela - Itens (Tributação)

Campo	Descrição
Seq. DUIMP	Sequência do Item na DUIMP
PO	Número do Purchase Order
Posição	Posição do Item
Sequência	Sequência de Itens para quebra de Itens do Lote
Cod. Item	Código do Item
Cod. Desc. Ite	Descrição do Item
NCM	Nomenclatura Externa do Mercosul
Quantidade	Quantidade do Lote

Tabela - Imposto de Importação (Tributação)

Campo	Descrição
Reg Trib II	Código do regime de tributação
Fund. Legal	Código do fundamento legal
Tipo Aliq.	Tipo de alíquota aplicável
% Ad Val II	Alíquota do imposto de importação
II Calculado	Valor Calculado do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II a Reduzir	Valor a Reduzir do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II Devido	Valor Devido do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II Suspenso	Valor Suspenso do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II a Recolher	Valor a Recolher do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

Tabela - IPI (Tributação)

Campo	Descrição
Reg Trib IPI	Código correspondente ao tipo do beneficio aplicável
Ato Legal	Ato legal que ampara o beneficio fiscal pretendido para o IPI
Tipo Aliq.	Tipo de alíquota aplicável
% Ad Val IPI	Alíquota do imposto.
IPI Calculado	Valor Calculado do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
IPI a Reduzir	Valor a Reduzir do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
IPI Devido	Valor Devido do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
IPI Suspenso	Valor Suspenso do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
IPI a Recolher	Valor a Recolher do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

Tabela - PIS/COFINS (Tributação)

Campo	Descrição
Reg Trib P/C	Regime de tributação para PIS/COFINS
Fund Leg P/C	Fundamento Legal para PIS/COFINS
Tip. Aliq. PIS	Indica o tipo da alíquota do PIS
% Ad Val PIS	Alíquota ad valorem do PIS
Tip. Aliq. COFINS	Indica o tipo da alíquota do COFINS
% Ad Val COFINS	Alíquota ad valorem do COFINS
PIS Calculado	Valor Calculado do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS a Reduzir	Valor a Reduzir do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS Devido	Valor Devido do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS Suspenso	Valor Suspenso do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS a Recolher	Valor a Recolher do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
COFINS Calculado	Valor Calculado do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
COFINS a Reduzir	Valor a Reduzir do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
COFINS Devido	Valor Devido do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
COFINS Suspenso	Valor Suspenso do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
COFINS a Recolher	Valor a Recolher do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

Tabela - ICMS (Tributação)

Campo	Descrição
Operacao	Operação

Tabela - Integração (Tributação)

Campo	Descrição
Obs. Tributos	Observações referente ao tributos do item.

Para a correta utilização da rotina, é necessário realizar ajuste de dicionário de dados conforme notas de release abaixo:

DT DTRADE-7014 Manutenção de alteração no desembaraço tipo DUIMP

DT DTRADE-7036 Ajuste da emissão da Nota Fiscal para a DUIMP

Para versões abaixo do release 12.1.33 seguir orinetações conforme documento: Procedimento para Implantação DUIMP

05. TABELAS UTILIZADAS

SWV - Lotes / Preparação Licença Importação
EKQ - Relação de LPCOs para o item
EIJ - Adições do Desembaraço
EIK - Documentos Vinculados
EIN - Acréscimos/Deduções
EJ9 - DE Mercosul

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

Países (EICA100 - SIGAEIC)