CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Rotina para associar um evento de qualquer guia com uma Nota Fiscal cadastrada no sistema, quando a Operadora fornece diretamente ao prestador algum tipo de material, como uma prótese.
Ou seja, caso a Operadora compre 10 dispositivos intrauterinos (DIU's) e forneça para o prestador, quando receber a cobrança do credenciado, pode associar o evento de colocação de DIU com a Nota Fiscal onde consta a compra desses 10 DIU's, para controle e não realizar o pagamento duplicado para o prestador - já que foi a Operadora que forneceu o material - além de ser utilizado para sair no arquivo de monitoramento essa informação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Todas a notas fiscais que forem lançadas no sistema - no módulo de Compras - pela rotina de Documento de Entrada, poderão ser utilizadas para realizar o vínculo entre um evento de guia com o item da Notas Fiscal.
2. Para incluir essa associação entre um evento de Guia (tabela BD6) e uma Nota (tabela SD1), no remote, acesse: Atualizações / Proc. Contas / Nota Fiscal de Entrada x Guias (PLSA298).
3. A rotina irá abrir e exibir o browser inicial, exibindo os registros gravados e os botões para inclusão, edição, visualização e deleção de registros.

• Inclusão de Guia x Nota Fiscal

1. No browser da rotina, clique no botão Incluir.
2. 
3. O sistema exibe a tela para inserção dos dados, estando dividida em duas partes:
   1. Parte superior (cabeçalho), onde devemos inserir os dados da Nota Fiscal (NF) que queremos associar com as guias.  Obrigatoriamente, devemos informar Fornecedor, Número da Loja do fornecedor, Número do Documento Fiscal e Série do Documento Fiscal.
      1. Podemos inserir os dados manualmente, ou seja, digitando os valores no campo ou então, usar as pesquisas F3 existentes nos campos Fornecedor - ao selecionar o fornecedor pelo F3, a loja será preenchida automaticamente, de acordo com sua escolha - e Número do Documento Fiscal - a série da nota será preenchida automaticamente também, pela escolha no F3.
      2. Se inserido valores inexistentes nesses campos, o sistema irá exibir uma janela de ajuda, informando a inconsistência e o cadastro não poderá ser efetuado, até os devidos ajustes. 
   2. Parte inferior (grid), onde temos o grid que permite a vinculação dos itens da Nota Fiscal com as guias desejadas.
      1. Se na parte superior foi informado dados corretos, o grid será automaticamente preenchido com o(s) item(ns) da NF, ou seja, o(s) registro(s) que constam na NF, de acordo com a tabela SD1. Logo, se constar um ou mais itens na NF, serão inseridos automaticamente no grid, para uso do usuário. 
      2. Aqui, o usuário deve obrigatoriamente informar o número e sequência do evento da Guia (B19_GUIA), para associação entre o item e evento da guia.
   3. 
4. Para inclusão de Guia x Nota Fiscal, basta informar os dados na parte superior, para que o sistema localize a NF e preencha o grid da parte inferior com os registros que compõem a NF.
5. Na parte inferior, localize o registro desejado da nota e realize a associação com o item da Guia de atendimento - campo GUIA (B19_GUIA).
6. Caso a NF tenha mais de um item, basta informar as demais guias que devem ser associadas.
7. Caso precise repetir um item da NF - para associar à uma outra guia - coloque o curso no último registro do grid e aperte para baixo.
   1. Aqui, será aberta uma linha em branco, onde o usuário deverá informar obrigatoriamente o item da NF que deseja utilizar - através do campo ITEM (B19_ITEM) - ou seja, pode digitar a sequência do item que consta na NF ou então, usar o F3 do campo, que já filtra os itens apenas da NF que está sendo utilizada.
   2. Após informar o item, basta informar a guia de atendimento que deseja associar - campo GUIA (B19_GUIA).
8. Caso a NF tenha mais de um item, serão exibidos no grid. Caso for utilizar apenas um desses itens da NF e os demais não, basta associar a guia ao registro desejado e nos demais, selecionar e clicar no botão DELETE do teclado, para que o sistema compreenda que esses registros não serão utilizados e fiquem fora dessa associação.
9. Para gravar todas as associação entre registros da NF e itens da guia, basta clicar no botão Confirmar, para que os registros sejam salvos.
10. Abaixo, colocamos as mensagens que o sistema pode exibir durante o processo de Inclusão e quais soluções tomar:

    1. Mensagem	Problema	Solução
       Valor Inválido (B19_FORNEC)	Foi informado um fornecedor que não existe na tabela SA2 - Clientes	Verifique a informação digitada e insira um fornecedor válido.
       Valor Inválido (B19_LOJA)	Foi informada uma loja que não existe na tabela SA2 - Clientes.	Verifique a informação digitada e insira uma loja válida.
       Valor Inválido (B19_DOC)	Foi informado um número de documento fiscal loja que não existe na tabela SF1 - Cabeçalho da Nota	Verifique a informação digitada e insira um número de documento fiscal válido.
       Documento/série inválido para o fornecedor/loja informado.	Foi informado uma série de documento fiscal que não existe na tabela SF1 - Cabeçalho da Nota	Verifique a informação digitada e insira uma série de documento fiscal válida.
       Nota Fiscal cadastrada no sistema.	Foi informada uma sequência de Fornecedor / Loja / Número e Série de Documento Fiscal que já está cadastrada no sistema, impossibilitando uma nova inclusão com os mesmos dados.	Se a sequência de Fornecedor / Loja / Número e Série de Documento Fiscal já está cadastrada e necessita cadastrar um vínculo de guia com algum item dessa NF, basta localizar essa Nota no browser inicial da rotina e clicar em Alterar, para incluir esse novo vínculo. O sistema não permite que a mesma nota seja lançada diversas vezes, ou seja, uma vez cadastrada, basta localizá-la e editar, inserindo as guias que deseja.
       Informe o número da Nota no cabeçalho, antes de continuar a lançar os dados.	Se não informar todos os campos obrigatórios da parte superior (Fornecedor / Loja / Número e Série de Documento Fiscal), ao tentar editar o grid da parte inferior, o sistema exibe esse alerta e impede qualquer alteração no grid, pois a informação está inconsistente.	Informe corretamente todos os campos da parte superior, ou seja, informe Fornecedor / Loja / Número e Série de Documento Fiscal de forma correta, para que o sistema localize a nota e possa preencher o grid com os itens que compõe a NF.
       Código do item inserido não existe na Nota Fiscal.	Foi inserido um novo registro no grid e no campo ITEM (B19_ITEM) - foi informado um sequencial de item que não existe na Nota Fiscal (campo D1_ITEM).	Informe um sequencial válido - existente no cadastro de itens da NF (tabela SD1) - ou então, use a pesquisa F3, que filtra apenas os itens que fazem parte da NF informada no cabeçalho.
       Valor Inválido (Guia)	Foi informado um número de Guia e Evento que não existe na tabela de itens do atendimento (tabela BD6).	Verifique a informação digitada e insira um número de Guia e Evento válido, que exista na tabela de itens do atendimento. Para facilitar, use a pesquisa F3, que filtra todos os registros válidos.
       Guia já informada para o seguinte Fornecedor / Loja / Nº Documento / Série: XXXXXX / XX / XXXXXXXXX/ XXX	Ao inserir um número de Guia, foi colocado um evento que já consta em outra NF cadastrada. Logo, não é possível que um mesmo evento do atendimento esteja ligado a mais de uma NF.	Verifique a informação digitada e insira um número de Guia e Evento válido. Caso o evento que esteja na outra NF foi cadastrado erroneamente, será necessário acessar esse cadastro e excluir o registro do grid, para que possa fazer o vínculo correto.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Consulte a atualização de campos e demais características do Dicionário de Dados, navegando pelos links abaixo. Para expandir, clique no link.