Nesta funcionalidade você poderá cadastrar a Condição Contratual para cada Unidade de Faturamento e Convênio desejado.
Os clientes que não possuem o conceito de Unidades de Faturamento definirão todas as Condições Contratuais apenas para a Unidade de Faturamento Principal, que no caso, é o próprio Hospital |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Padrão de Faturamento e Codificação | Campo usado para indicar qual o Padrão de Faturamento e Codificação será usado para o referido Convênio. |
| Tabelas de Preços | Campo usado para indicar a Tabela de Preços adotada pelo Convênio. |
| Tabela Procedimentos | Campo usado para indicar a Tabela de Procedimentos adotada pelo Convênio. |
| Tabela Serviços | Campo usado para indicar a Tabela de Diárias, Taxas e Serviços adotada pelo Convênio. |
| Tabela Especial | Campo usado para indicar a Tabela Especial. Este campo somente deverá ser preenchido, caso houver necessidade de uma tabela específica. |
| Portes Anestésicos | Campo usado para indicar a tabela de Portes Anestésicos adotada pelo Convênio. |
| Tabelas de Materiais | Campo usado para indicar a tabela de Materiais adotada pelo Convênio. |
| Tabelas de Medicamentos | Campo usado para indicar a tabela de Medicamentos adotada pelo Convênio. |
| Limite para apresentação de contas (em dias) | Campo usado para indicar o número de dias que o convênio aceitará as contas, contando a partir da data da Alta do Paciente. Caso o tempo seja excedido, no momento do encerramento da conta, será exibida mensagem alertando. |
Registro de Atendimento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código dependente obrigatório | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o registro do atendimento. |
| Externos/Internos: exigir preenchimento CPF | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o cadastro de um novo responsável financeiro durante o registro do atendimento. |
| Número e data da GUIA / NOTA / COMPROVANTE sempre obrigatórios | Indica se os campos Núm. Guia / Comprovante e Data da Guia serão de preenchimento obrigatório durante o cadastra de uma nova Guia / Autorização. |
| Número da AUTORIZAÇÃO / SENHA e procedimentos autorizados sempre obrigatórios | Indica se o campo Número Autorização / Senha será de preenchimento obrigatórios durante o cadastro de uma nova Guia / Autorização. |
| Validade cartão obrigatório para paciente Interno | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o registro do atendimento. |
| Externo/Internos: exigir preenchimento EMAIL do paciente | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o registro do atendimento. |
| Lança procedimentos das guias de autorização na conta do paciente, se dentro da faixa de codificação | Indica se o item da autorização informado na Guia / Autorização será lançado na parcial do paciente. O item será lançado no grupo de gastos de acordo com a sua da faixa de codificação. |
| Obriga o preenchimento de guias no pré-registro | Indica se as Guias / Autorização devem ser preenchidas no ato do pré-registro do atendimento. |
Diárias
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Diárias obrigatoriamente incluídas nas Guias / Autorizações de Internação | Indica se o registro do atendimento deverá ter obrigatoriamente uma diária na Guia / Autorização quando o atendimento for do tipo internação. |
Cálculo da diferença de diárias e honorários para gastos particulares
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de DTS | Campo usado para indicar qual tabela de preço que será usada para calcular as diferenças dos da diária. Se o paciente é internado pelo Convênio em um Plano de Enfermaria, porém o paciente opta por ficar internado em um Apartamento, então as diferenças de valores serão calculadas com base nesta tabela. |
| Valor fixo Dif. Diária | No lugar da tabela acima, é possível definir um valor fixo que deverá ser cobrado na diferença da diária para o particular. |
Rotina de verificação do Código do Beneficiário
Nessa rotina deverá ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fara a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo.
Parâmetros 2
Na impressão da Conta
Acumular Quantidade e Valor de:
Diárias
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Diárias serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Taxas
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Taxas serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Serviços
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Serviços serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Exames
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Exames serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Medicamentos
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Medicamentos serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Materiais
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Materiais serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Órteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Órteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Próteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Próteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Pacotes
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Pacotes serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Parâmetros 3
Taxa ISSQN
Campo para parametrizar o Percentual e o Código do Serviço que será utilizado para cálculo da Taxa de ISSQN. Uma vez parametrizado estes dois campos, no momento do encerramento da conta, o Sistema lançará automaticamente o registro na página "Taxas e Serviços" da "Elaboração de Contas
Eletronico
TISS
Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, o campo abaixo é habilitado:
Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento
Versão dos arquivos XML
Campo usado para definição de qual versão será usada para gerar os arquivos XML, referente a transações realizadas entre o prestador e a operadora.No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML.
Guia Operadora
Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que o parâmetro automático esteja marcado e que seja definida a máscara.
Atenção:
Estes parâmetros são distintos para guia da operadora e do prestador.
Guia da operadora
Quando está automático o sistema não habilitará o campo "Num. Guia / Comprovante" da página "Guia / Autorização" do registro de atendimento interno e externo. Ao realizar a gravação da guia o sistema colocará automaticamente o seqüencial neste campo. Para o segundo item inserido o sistema buscará automaticamente o número definido no primeiro item. O Número está sendo definido por Convênio e tipo de guia, desta forma é controlado um seqüencial para Guia de Consulta, outro para Guia de SP/Sadt e assim para as demais.
Guia do Prestador
Quando está automática o sistema não habilitará o campo "Guia do Prestador" na função de "informações do TISS" que é acessada através do Botão informações TISS que está na página "Guia / Autorização" da função de registro de atendimento. Este botão possui como ícone uma bandeira verde. Ao inserir um novo registro o sistema buscará automaticamente o número de acordo com o convênio é o tipo de guia. Caso não esteja automático e o usuário não informe o número, o Sistema no momento da gravação gera um número da guia do prestador utilizando do código do paciente, número do atendimento e do número da parcial, neste caso será gerado um número com 12 posições de acordo com o que é realizado hoje.
Nesta funcionalidade informamos quais os tipos de acomodação e quais diárias são permitidas na Condição Contratual com o convênio.
Neste anexo são cadastrados esquemas de códigos de agrupamento para Convênios.O objetivo destes códigos é a composição de um resumo da Conta Médica Hospitalar na primeira página da fatura. A partir deste resumo contendo a codificação específica do Hospital, o Auditor consegue ter uma visão geral da Cobrança de acordo com o esquema de agrupamento próprio do Convênio.
ATENÇÃO
Esta definição de Códigos de Agrupamento poderão ser utilizados apenas nos mecanismos de extração de dados RM. Você poderá confeccionar relatórios no Gerador de Relatórios para impressão da conta/fatura. O relatório atual de impressão da conta/fatura do RM Saúde não será alterado.
Condições Contratuais de Convênios – Coberturas
Nesta tela são cadastradas algumas Condições Contratuais de Convênio com o objetivo de substituir pastas de Recepção onde várias regras / informações sobre o contrato com o convênio são digitadas e ficam à disposição das atendentes para consulta. A idéia é compor este registro com a possibilidade de inserção de tópicos ao invés de um único campo "memo" para registro / alteração do conteúdo do mesmo.
Este cadastro tem por objetivo definir quais especialidades estão habilitadas a serem executadas para um determinado convênio. Assim, no momento do registro do paciente, quando o usuário informar a clínica (especialidade) do atendimento, o sistema deverá verificar se existe alguma regra contratual para atender este tipo de especialidade. Caso não possua, o atendimento não poderá prosseguir uma vez que não há no contrato a cobertura da especialidade informada.
Esta funcionalidade tem o objetivo de informar para determinado unidade de atendimento, plano e/ou sub-plano, quais itens possuem restrições de lançamento. Desta forma, podemos cadastrar os vários itens que o convênio não cobre e identificá-los como "Proibido" ou "Particular". Assim, no momento do lançamento de algum desses itens, o sistema irá perceber que se trata de um item especial e irá tratá-lo de maneira deferente. O sistema disponibiliza a seguintes opções: proibido, grátis, particular, exige liberação de convênio e exige liberação de responsáveis.
Campo usado para indicar o número de dias limite para que uma consulta seja configurada como Retorno.
Caso esteja registrando para o paciente, procedimentos que estejam na faixa de Consultas definidas no campo Especialidade/Grupo/Item e que esteja dentro do prazo limite de retorno informado no campo Retorno em dias, o Sistema exibirá uma mensagem de Alerta.
"Retorno em dias" não será observado nos atendimentos de pacientes internos.
No menu Lançar na conta do paciente: para encerramento da conta (botão Encerra) e no lançamento de Honorários ou de Diagnose e Terapia, somente pacientes externos observarão o parâmetro do convênio.
Nesta tela poderemos cadastrar Tabelas de Preços diferenciados para Procedimentos, Diárias, Taxas e Serviços, Tabela Especial e Materiais e Medicamentos, por Plano e Sub-Plano.
4 - Regras para geração XML
4.1 - Tratar pacote como procedimento
Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML
4.2 - Enviar a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.
4.3 - Incluir Lançamento de Filme Radiologico em outras despesas
Quando marcado , o item lançado será considerado como material e impresso na guia de outras despesas e enviado como outras despesas no arquivo XML
4.4 - Usar Código e descrição Brasindice somente no faturamento
Quando marcado , o item lançado aparecera com código e descrição da tabela Brasindice no arquivo XML
4.5 - Hora Final de Exames Igual a hora de saíde do paciente
Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente
4.6 - Usar código e descriçaõ Simpro somente no faturamento eletrônico
Quando marcado , o item lançado aparecera com o codigo e descrição da Tabela Simpro no arquivo XML
4.7 Horario Final da cirurgia igual ao horario inicial
Ao gerar XML do convênio , os procedimentos cirurgicos que não possuirem registro de informações cirurgicas irão utilizar horario inicial e final do procedimento igual ao horario inicial do atendimento.
4.8 Agrupa MAT\MED lançados na mesma data no XML
Sistema agrupa os lançamentos da mesma data no XML
4.9 - Utiliza % Função na tag Redução de Acrescimo
Quando marcado utiliza o percentual de função profissional para calculo da tag <ans:reducaoAcrescimo>
4.10 - Limita Quantidade máxima definida pela TISS
Quando marcado não permite que os lançamentos de taxas , diarias e matmed tenham o valor maior que 999 conforme a definição da TISS
4.11 - Enviar Médico Solicitante Credenciado DIRETAMENTE nos dados do "ContratadoSolicitante"
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores
4.12 - Utiliza Cód 10 Digitos na ausência do cod especifico do MATMED
Quando marcado , caso não haja código de 8 digitos em um item , na geração do XML o sistema verifica se o mesmo possui código de 10 digitos e o insere no XML.
4.13 - Copiar núm Guia / Comprovante p /campo Senha Autorização da GUIA
Quando marcado , ao preencher o numero da guia/comprovante no atendimento irá copiar o dado para o campo Senha/Autorização
4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital
Quando marcado não gera XML de faturamente do hospital
4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica.
Indica se o convênio permite gerar a tag de equipe (TISS3.0 Contendo uma pessoa juridica)
4.16 - Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos
Quando marcado não permite lançar o mesmo numero da guia de faturamento (Consulta, SADT,Resumo de internação , Prorrogação ) Já utilizados em outros atendimentos do mesmo paciente ou de outros pacientes
4.17 Gera XML C/Mot Encerramento selecionado nas infs ANS
Quando marcado ao gerar o XML utilizara o mot . Encerramento selecionado nas informações ANS no Registro de Atendimento , independente da parcial
4.18 Agrupa Procedimentos por equipe
Ao gerar o XML será agrupado todos os membros da equipe de um mesmo procedimento , gerando uma TAG de procedimentos com uma equipe e com vários membros de equipe.
5 – Incluir Lançamentos Fora da Conta
Este parâmetro serve para realizar a inclusão de itens FORA DA CONTA caso necessário, os lançamentos podem ser diferenciados por “Internos ou Externos” sendo por XML, na Guia ou Valor zerado, Fica definido por contrato com a operadora as informações pertinentes.
6 – tags Opcionais que serão Geradas no XML
Nesta opção , podemos completar o XML:
7 - XML para Terceiros
Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos” Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.
Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema
Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.
O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.
Para que seja gerada de forma "separada" a Guia SP/SADT da Guia de Outras Despesas, é obrigatório que o número da Guia do Prestador seja diferente entre a Guia do hospital com a Guia de outras despesas, para isso o parâmetro Guia Prestador > Mesmo número de guia operadora não pode estar ligado. |
Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT)ocorrera o vínculo com o Número da Guia do Prestador do Atendimento.
Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P
Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas".
Importante: O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo:
