01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:APB - Cuentas por pagar
Función:CFDI de retenciones de impuestos - LMX000ZB
País:México
Ticket:8108279
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :DMANMI02-12404


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Existe la necesidad de generar la emisión de CFDI para retenciones de impuestos en el Cuentas por pagar.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron los ajustes para la emisión de CFDI para retenciones de impuestos en el APB.


  1. Se alteró la rutina Mantenimiento de proveedor financiero para incluir en las pantallas localizadas de inclusión y alteración de la extensión del proveedor (lmx000zb), los campos Tipo complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo dividendo (Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de capital / 04-Liquidación de persona física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
  2. El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de Ninguno.
  1. Se alteró la rutina Registrar pago extra proveedor para incluir en las pantallas localizadas de inclusión y alteración de la extensión Anticipo PEF Pendiente (lmx709za), los campos Tipo complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo dividendo (Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de capital / 04-Liquidación de persona física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
  2. El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de «Ninguno".
  3. Si se informa un proveedor para el pago (UFN003AA), el valor default de los campos será los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el archivo de extensión del proveedor financiero, de acuerdo con el paso 1.
  4. Si estuviera marcada la opción del tipo de pago a crédito, el valor default de los campos será Ninguno.
  5. Si no se informa un proveedor para el pago, el valor default de los campos será Ninguno.

04. ASUNTOS RELACIONADOS

Mantenimiento proveedor financiero - UFN003AA

Extensión proveedor financiero - LMX000ZB

Registrar pago extra proveedor - APB702AA