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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:
Função:	CRMA980 - Cadastro de Clientes (MVC) MATA461 - Documentos de Saída MATA521 - Exclusão Documentos de Saída MATA461FIN - NF x Naturezas de Rendimento MATA030 - Cadastro de Clientes MATN030 - Função Genérica Cadastro de Clientes
País:	Brasil
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue:	DSERFAT-26084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender o evento R-4080 da EFD-Reinf 2.1.1, é necessário identificar as movimentações de recebimentos com suas respectivas naturezas de rendimento.

03. SOLUÇÃO

Implementado a gravação da natureza de rendimento pelo documento de saída e a tabela intermediaria (FKW) para o módulo Financeiro.

Configuração geral

Configuração Clientes (SA1):
1. Na aba Fiscais:
  - Modo Abat Im (A1_ABATIMP) = "1 - Calculo do Sistema"
  - Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) = "2 - Não"
  - Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = "2 - Não"

Configuração Naturezas (SED):

Na aba Impostos:

Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = "S - Sim"
Porc IRRF (ED_PERCIRF) = "1,5" (valor de exemplo/sugestão)

Recolhe IRRF (ED_RECIRRF) = "3 - Cad. Cliente"

Quando a natureza está configurada para reter IR (ED_CALCIRF = Sim), deve verificar as combinações para a retenção feita pelo Emitente, conforme link abaixo:

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0002_CREC_Duvidas_sobre_ED_RECIRRF

Configuração do Produto (SB1):
1. Na aba Impostos:
  - Impos.Renda (B1_IRRF) = "S - Sim"
Configuração do Pedido de Venda (SC5/SC6):
1. No item:
  - Localize o campo Nat. Rend. (C6_NATREN) e informe o código de Natureza de Rendimento (Caso desejar utilizar a consulta padrão NATREN para auxiliar no momento da escolha, poderá realizar a criação manualmente, conforme passo a passo abaixo).

Exemplos da gravação da FKW
1. Cenário:
  1. Geração de Documento de Saída com 2 (dois) itens, sendo ambos com códigos de Naturezas de Rendimento diferentes.
    - Condição de pagamento: A vista
    - Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)
      
      Exemplo SD2:
      D2_FILIAL D2_ITEM D2_VALIRRF D2_BASEIRR D2_QUANT D2_PRCVEN D2_TOTAL
      01 01 150 10000 100 100 10000
      01 02 300 20000 100 100 20000
      
      Exemplo FKW:
      FKW_FILIAL FKW_CARTEI FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_BASETR FKW_VLIMP
      01 2 IRF 20009 33.3333333 1000.00 150
      01 2 IRF 20010 66.6666667 2000.00 300
2. Cenário:
  1. Geração de Documento de Saída com Rateio de IRRF.
    - Condição de pagamento: Parcelado em 3x (30,60 e 90)
    - Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)
    - MV_RTIPFIN = ".T." (Rateio dos impostos)
      
      Exemplo SD2:
      D2_FILIAL D2_ITEM D2_VALIRRF D2_BASEIRR D2_QUANT D2_PRCVEN D2_TOTAL
      01 01 150 10000 100 100 10000
      
      Exemplo FKW:
      FKW_FILIAL FKW_CARTEI FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_BASETR FKW_VLIMP
      01 2 IRF 20009 100 3333.33 50
      01 2 IRF 20009 100 3333.33 50
      01 2 IRF 20009 100 3333.34 50

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A Consulta Padrão (NATREN) responsável pela exibição das Naturezas de Rendimento (FKX), utilizada pelo campo Nat.Rend. (C6_NATREN) da rotina Pedidos de Venda, estará disponível oficialmente a partir do release 12.1.2310.

Para utilizar a Consulta Padrão (NATREN) no campo Nat. Rend. (C6_NATREN), basta seguir o passo a passo de criação abaixo da 1° e 2° Fase.

1° Fase - Criação da Consulta Padrão

Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-17-9.png

Na árvore à esquerda da tela, clique em Consultas Padrão.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-18-38.png

Clique em Incluir.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-20-30.png

Na tela de Consultas Padrão, no "Tipo de Consulta" certifique que esteja selecionado a opção Consulta Padrão. Em seguida, informe "NATREN" no campo Consulta e coloque o nome "Naturezas Rendimento" no campo Descrição.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-24-52.png

No campo "Procurar por", informe a tabela de Naturezas de Rendimento (FKX). Em seguida, clique em Avançar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-30-3.png

Na etapa de Índices, clique em Incluir.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-40-55.png

Na tela Adicionar Índice, selecione o índice FKX_FILIAL+FKX_CODIGO. Em seguida, clique em Confirmar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-42-42.png

Na etapa de Colunas, clique em Incluir.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-52-45.png

Na tela Adicionar Coluna, clique no ícone de Consultar Campos e selecione o campo FKX_FILIAL. Em seguida, clique em Confirmar. Refaça o mesmo processo para os demais campos que deseja que apareça ao consultar a tabela. Ao terminar de incluir os campos, a etapa de Colunas ficará conforme segunda imagem abaixo. Ao finalizar ambas etapas, clique em Avançar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-55-9.png

Clique em Incluir.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-3-22.png

Na tela Adicionar Retorno, clique no ícone Consultar Campos. Em seguida, selecione a expressão FKX→FKX_CODIGO, e clique em Confirmar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-5-49.png

Por fim, clique em Finalizar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_17-25-47.png

2° Fase - Associar a Consulta Padrão NATREN no campo Nat. Rend. (C6_NATREN) da rotina Pedidos de Venda (MATA410).

Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_15-17-9.png

Na árvore à esquerda da tela, clique em Dicionários de Dados e em seguida clique no ícone de Lupa para pesquisar a tabela desejada.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-21-10.png

Em seguida informe a tabela SC6, clique em Buscar e em seguida em Editar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-23-33.png

Em seguida, clique em Campos e logo em Pesquisar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-25-6.png

Em seguida, procure pelo campo C6_NATREN e clique em Editar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-26-40.png

Na aba Opções, através do campo Cons. Padrão, procure pela Consulta Padrão NATREN e cliquem em Salvar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-29-29.png

Após confirmar a alteração do campo, clique no ícone de Sair.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-31-18.png

Clique no ícone Atualizar Base de Dados...

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-32-49.png

Nas telas de Atualização do Dicionário de Dados, verifique as alterações corretamente e clique em Avançar, e por fim em Finalizar.

Linha Microsiga Protheus > DT - NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1) > image2023-1-26_16-34-24.png

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

FKW_FILIAL	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
01	2	IRF	20009	33.3333333	1000.00	150
01	2	IRF	20010	66.6666667	2000.00	300

FKW_FILIAL	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
01	2	IRF	20009	100	3333.33	50
01	2	IRF	20009	100	3333.33	50
01	2	IRF	20009	100	3333.34	50