| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | Recebimento de Notas - MAX0096A |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-8010 |
Implementado cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra da Base Normal e na regra da Base Dupla.
Até então existia somente o cálculo de ICMS DIFAL Base Normal, da seguinte forma:
Cálculo ICMS DIFAL Base Normal
ICMS Difal = (Valor da operação x Alíquota DIFAL)
Exemplo:
Valor da operação = 100,00
% Diferencial de Alíquota (ou "Alíquota DIFAL")= 12,00
ICMS Difal = (100 * 0,12)
ICMS Difal = 12,00
Atualmente existe também a opção para o cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla, da seguinte forma:
Cálculo ICMS DIFAL da Base Dupla
ICMS Difal = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna) x ALQ interna - (V oper x ALQ interestadual)]
Exemplo:
Dados Gerais:
Valor total da operação - R$ 11.363,64
Alíquota ICMS interestadual - 12% (% ICMS Diferencial Aliquota)
ICMS origem - 1.363,64
Alíquota interna no destino - 18% (Aliquota)
Exemplo com valores:
ICMS Difal - [(R$ 11.363,64 - R$ 1.363,64) / (1-0,18) x 18% - (11.363,64 x 12%]
ICMS Difal - 10.000,00 / 0,82 x 18% - R$ 1.363,64
ICMS Difal - 12.195,12 x 18% - R$ 1.363,64
ICMS Difal - 2.195,12 - R$ 1.363,64
ICMS Difal - 831,48
Foi implementado em...
Se houver instruções para utilização ela deverá ser informada neste tópico, bem como o caminho para acesso a aplicação.
|
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.XXX ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.XXX ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualizar para o service pack 23.01.XXX ou superior.
Clique aqui (inserir o link do documento de referência) para consultar a documentação da aplicação.