Tem objetivo parametrizar a Central de Obrigações para o SIP.
Para utilizarmos o SIP, é necessário que tenhamos um compromisso parametrizado para o SIB. Para criar essas obrigações é necessário ter uma Operadora cadastrada.
2.1 Cadastrando a Operadora
A operadora cadastrada na Central de Obrigações deve ter um Vinculo com a Operadora Padrão do módulo de Plano de Saúde. O mesmo conteúdo campo Num Reg ANS (BA0_SUSEP) ser ser utilizado como o N. Reg ANS (B8M_CODOPE).
Acesse o menu Atualizações / Operadora (PLSMVCOPE) e clique em Incluir. Preencha os campos de acordo com a necessidade da sua Operadora.
Vamos ver um exemplo na prática:
2.2 Compromisso SIP
Agora vamos visualizar a criação do compromisso para o SIP. Vale lembrar que você já deve ter um compromisso criado e configurado para o SIB.
Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL). Dentro do Grid Obrigações, clique em Incluir.
As obrigações possuem períodos de entrega específicos. O SIB é enviado uma vez por mês tendo um total de 12 Compromissos, o SIP é gerado de 3 em 3 meses tendo um total de 4 Compromissos por ano.
Ao informar a Sazonalidade da Obrigação no cadastro, o sistema gera automaticamente os Compromissos, sendo necessário apenas ajustar a coluna "Dia Envio" e "Mês de Envio" para atender ao calendário da ANS.
Também deve-se informar pelo menos um e-mail de contato para receber as notificações de vencimento e de críticas da Obrigação.
Campos do cadastro:
Código da Operadora (B3A_CODOPE): Código da Operadora na ANS
Descrição (B3A_DESCRI): Descrição do Compromisso
Aviso Vcto (B3A_AVVCTO): Este campo informa com quantos dias de antecedência, o usuário deseja ser informado por Workflow que o compromisso está para vencer.
Sazonalidade (B3A_SZNLDD): Sazonalidade do Compromisso. Para o SIP a Sazonalidade é trimestral. Ao informar a Sazonalidade, o grid Configurações dos Compromissos será carregado automaticamente.
Tipo (B3A_TIPO): Indica o tipo da Obrigação que está sendo cadastrada. 1 - SIP, 2 - SIB, 3 - DIOPS, etc.
Ativo (B3A_ATIVO): Indica se a Obrigação está ativa ou não.
No grid Configuração dos Compromissos deve-se informar os dados para que o sistema crie todo ano os compromissos que devem ser entregues para esta obrigação. Os campos a serem preenchidos são:
Dia Envio (B3C_DIAENV), Mês Envio (B3C_MESENV) e Ano Envio (B3C_DIAENV).
Neste campo informamos 1=Ano Referência quando o compromisso é enviado no mesmo ano em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 1º e 2º compromissos que são enviados no mês de Julho do ano de apuração.
Informamos 2=Ano Seguinte quando o compromisso é enviado no ano seguinte em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 3º e 4º compromissos que são enviados no mês de fevereiro do ano seguinte.
Por fim, devemos cadastrar os e-mails que receberão notificações da Central de Obrigações no grid Contatos da Obrigação. Os contatos receberão e-mails sobre críticas encontradas e avisos de vencimento.
2.1 Importando os Dados dos Beneficiários
Antes de qualquer uso da Central com relação ao SIP, ela deve ser carregada com algumas informações extremamente importantes, para que ela funcione corretamente.
A execução das etapas Beneficiários e Produtos só serão necessárias se a integração ainda não estiver ativa, isto é, nunca foi realizada uma carga de beneficiários do SIGAPLS para a Central de Obrigações.
Estas etapas devem ser executadas durante a implantação do SIP pela Central de Obrigações, de preferência apenas uma vez para o trimestre. Nos trimestres posteriores a Central de Obrigações deverá receber as informações via integração, conforme o tópico "Parametrização" abaixo.
Importante:
As rotinas mencionadas nas etapas abaixo, não deverão ficar disponíveis para o usuário final da Central de Obrigações.
Para considerar os produtos importados como válidos o sistema irá submeter cada registro ao processo de validação verificando se atendem aos critérios mínimos.
Abaixo na tabela temos as possíveis críticas com a solução para cada critério de validação:
Código | Crítica | Solução |
|---|---|---|
| P001 | Segmentação do produto não informada | Informe a segmentação do produto |
| P002 | Segmentação do produto informada é inválida | Altere a segmentação informada no produto |
| P003 | Forma de contratação do produto não informada | Informe a forma de contratação do produto |
| P004 | Forma de contratação do produto informada é inválida | Altere a forma de contratação do produto |
Para rodar as validações dos produtos importados, basta clicar em "Val produto / plano". O processamento será realizado em segundo plano e ao término, caso não tenha críticas o Status do registro ficará verde (Válido)
Observação: Caso queira visualizar o JOB que foi processado na Tela de Monitor de JOBs, pesquise pelo nome do JOB PLSVLDPRO.
Para considerar os Produtos importados como válidos, o sistema irá submeter cada registro ao processo de validação verificando se atendem aos critérios mínimos.
Abaixo na tabela, temos as possíveis críticas com a solução para cada critério de validação:
Código | Critica | Solução |
|---|---|---|
| B001 | Data de nascimento do beneficiário não informada | Informe a data de nascimento do beneficiário |
| B002 | Data de inclusão / adesão do beneficiário não informada | Informe a data de inclusão / adesão do beneficiário |
| B003 | UF do beneficiário não informada | Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO) |
| B004 | UF informada e inválida | Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO) |
| B005 | Produto do beneficiário não informado | Informe um produto para o beneficiário |
| B006 | Produto do beneficiário informado é inválido | Atualize o cadastro do Produtos / Planos |
A alteração do beneficiário deverá ser feita no cadastro origem. Não será possível manipular informações do beneficiário pela Central de Obrigações.
1)Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações
2) Selecione uma Obrigação do tipo SIP
3) Selecione um Compromisso
4) Clique no botão Obrigações
5) Selecione a opção SIP / Validações
6) O sistema apresenta a janela de perguntas Validações - SIP
7) Clique no botão Param
a) "Qual a data de referência ?" não possui efeito nesta validação
b) "Considere a data de ?" não possui efeito nesta validação
c) "Qual a operadora padrão ?" selecione a operadora a qual pertence os beneficiários
d) "Tipo de processamento" marque apenas a opção Beneficiários
Veja um exemplo na prática:
