| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | Recebimento de Notas - MAX0096A |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-8010 |
Implementado cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra da Base Dupla.
Até então existia somente o cálculo de ICMS DIFAL Base Normal, da seguinte forma:
Cálculo ICMS DIFAL Base Normal
ICMS DIFAL = (Valor da operação x % ICMS Diferencial Alíquota)
Exemplo:
Valor da operação = R$ 100,00
% ICMS Diferencial Alíquota = 12%
Cálculo:
ICMS DIFAL = (100 x 0,12)
ICMS DIFAL = 12,00
Após as implementações realizadas na DSUPREC-8010, existe também a opção para o cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla, da seguinte forma:
Cálculo ICMS DIFAL Base Dupla
ICMS DIFAL = ( ( ( (Valor da operação - ICMS origem) / (1 - (Alíquota ICMS + Alíquota FCP) ) ) x Alíquota ICMS ) - (Valor da operação x % ICMS Diferencial Alíquota) )
Exemplo:
Valor da operação = R$ 11.363,64
ICMS origem = R$ 1.363,64
Alíquota ICMS = 18%
Alíquota FCP = 2%
% ICMS Diferencial Alíquota = 12%
Cálculo:
ICMS DIFAL = ( ( ( (11.363,64 - 1.363,64) / (1 - (0,18 + 0,02) ) ) x 0,18 ) - (11.363,64 x 0,12) )
ICMS DIFAL = ( ( (10.000,00 / 0,80) x 0,18 ) - 1.363,64 )
ICMS DIFAL = ( ( (10.000,00 / 0,80) x 0,18 ) - 1.363,64 )
ICMS DIFAL = ( (12.500,00 x 0,18) - 1.363,64 )
ICMS DIFAL = ( 2.250,00 - 1.363,64 )
ICMS DIFAL = 886,36
Foi implementado em...
| Coluna da Tabela Mlf_AuxNfItem | Variável/parâmetro na Pkg_Mlf_Recebimento | Valor |
|---|---|---|
| PerAliquotaFcpDif | pnPerAliqIcmsFCPDif | *Tributação por UF > coluna Alíquota FCP ICMS* |
| PerAliquotaIcmsDif | pnPerAliqIcmsDifUF | *Tributação por UF > coluna % ICMS Diferencial Alíquota* |
| BasIcmsDif | pnBasIcmsFCPDif | ( (Valor da operação - ICMS origem) / (1 - (Alíquota ICMS + Alíquota FCP) ) ) |
| BaseFcpDif | pnBasIcmsFCPDif | ( (Valor da operação - ICMS origem) / (1 - (Alíquota ICMS + Alíquota FCP) ) ) |
| VlrIcmsDif | pnVlrICMSDifer | ( ( ( (Valor da operação - ICMS origem) / (1 - (Alíquota ICMS + Alíquota FCP) ) ) x Alíquota ICMS ) - (Valor da operação x % ICMS Diferencial Alíquota) ) |
| VlrFcpDif | pnVlrIcmsFCPDif | ( ( (Valor da operação - ICMS origem) / (1 - (Alíquota ICMS + Alíquota FCP) ) ) x Alíquota FCP DIFAL ) |
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.XXX ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.XXX ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualizar para o service pack 23.01.XXX ou superior.
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