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El objetivo de este documento es explicar por medio de ejemplos prácticos, simples y claros cómo funciona el proceso de Pertinencia de compras del tipo IP (Ítems de pedido de compra).

El proceso de pertinencia del tipo IP (Ítems del pedido de compras), realiza una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente contable para la generación de las pertinencias del Grupo de aprobación al cual estos Entes contables están vinculados, de acuerdo con el Perfil de aprobación de cada Aprobador en estos Grupos.

[Imagen para ilustrar este escenario]

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > Pertinencias - Ítems de pedido de compra (IP) - Pedido de compras > imgFluxoPedidoDeCompras-Simples.JPG

El proceso de pertinencia por IP (Ítems de pedido de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>..

Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los procesos listados a continuación.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > Pertinencias - Ítems de pedido de compra (IP) - Pedido de compras > imgRequisitosMinimos-IP-Alcadas.JPG

SIGACFG

^Configurador

SIGACOM

^Compras

SIGACTB

^{Control de gestión}

SIGAFIN

^Financiero

Usuarios.

Aprobadores.

Entes contables.

Condición de pago.

Parámetro MV_APRPCEC.

Perfil de aprobación.

Parámetro MV_IPAPREC.

Grupo de aprobación.

Para conocer la utilización del parámetro MV_IPAPREC <en elaboración>.

Flujo:

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > Pertinencias - Ítems de pedido de compra (IP) - Pedido de compras > FluxoPedidoCompras.JPG

Para este escenario tendremos 3(tres) Grupos de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel. Para cada Grupo de aprobación, se informará un Centro de costo diferente (Oficina, T.I y Calidad).

La información presentada aquí tiene como propósito explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP (Ítems de pedido de compras).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registros > Parámetros.
3. Busque por medio del parámetro MV_APRPCEC.
4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
5. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.T.).
6. Haga clic en la opción Grabar.
7. Busque por medio del parámetro MV_IPAPREC.
8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
9. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.F.).
Registrar usuarios en el Sistema.
- Acceder al módulo Configurador (SIGACFG);
- Acceder al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuarios (Oficina)
  Contraseña
  APROBADOR-ES-01
  OF01
  APROBADOR-ES-02
  OF01
  APROBADOR-ES-03
  OF01
  *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
  
  Usuarios - T.I (Tecnología de la información)
  Contraseña
  APROBADOR-TI-01
  TI01
  APROBADOR-TI-02
  TI02
  APROBADOR-TI-03
  TI03
  *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
  
  Usuarios (Calidad)
  Contraseña
  APROBADOR-QUA-01
  CA01
  APROBADOR-QUA-02
  CA01
  APROBADOR-QUA-03
  CA01
  *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
Registrar Aprobadores de compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
3. Haga clic en Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  *Repita el proceso anterior, para registrar a los siguientes usuarios.
  
  Oficina
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-ES-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-ES-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-ES-01
  R$ 1000,00
  Diario
  T.I
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-TI-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-TI-02
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-TI-02
  R$ 1000,00
  Diario
  Calidad
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-QUA-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-QUA-02
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-QUA-03
  R$ 1000,00
  Diario
  *Informe siempre los campos obligatorios.
Registrar Perfil de aprobación.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.
3. Haga clic en Incluir.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.
  *Registre el siguiente Perfil de aprobación.
  
  CÓD. PERFIL
  DESCRIPCIÓN
  PF-001
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe siempre los campos obligatorios.
Registrar Condición de pago.
1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND. PAGO
  00
  DESCRIPCIÓN
  AL CONTADO
  _{*Informe los campos obligatorios.}
Registrar Ente contable.
1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión (SIGACTB).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de costo.
3. Haga clic en Incluir.
  CÓDIGO
  DESCRIPCIÓN:
  CC-0100
  Oficina
  CC-0200
  T.I (Tecnología de la información).
  CC-0300
  Calidad
  _{*Informe los campos obligatorios.}

Registrar Proveedor.

Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Proveedores.

Haga clic en Incluir.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > Pertinencias - Ítems de pedido de compra (IP) - Pedido de compras > img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Fornecedor.gif
_{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
*Datos del Proveedor de ejemplo a continuación.

CAMPO	VALOR
CÓDIGO	F-COM001
TIENDA	01
RAZÓN SOCIAL	RS - PROV COMPRAS
N FANTASÍA	FACT - PROV COMPRAS
DIRECCIÓN	CALLE BARUERI, 15000
BARRIO	AMADOR BUENO
ESTADO/PROVINCIA/REGIÓN	SP
CÓD. MUNICIPIO	22505
MUNICIPIO	ITAPEVI
TIPO	X - Otros

_{*Informe siempre los campos obligatorios.}

Registrar Almacén.
1. Acceda al modulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CÓDIGO
  DESCRIPCIÓN
  01
  ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe los campos obligatorios.}
Registrar Producto.
1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
3. Haga clic en Incluir.
  
  Productos de oficina:
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-ES-001
  Sobre
  P-AL-COM-ES-002
  Papel
  P-AL-COM-ES-003
  Bolígrafo
  
  Productos de T.I (Tecnología de la información):
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-TI-001
  Mouse
  P-AL-COM-TI-002
  Teclado
  P-AL-COM-TI-003
  Monitor
  
  Calidad:
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-QA-001
  Bota
  P-AL-COM-QA-002
  EPI Teléfono
  P-AL-COM-QA-003
  Guante
  _{*Informe los campos obligatorios.}

La información presentada aquí tiene como objetivo explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de aprobación, para los departamentos (Oficina, T.I y Calidad).

Configurar/Registrar Grupos de aprobación.
- Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
- Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  Repita el proceso anterior, para registrar los otros Grupos de aprobación a continuación.
  
  Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).
  GRUPO
  DESCRIPCIÓN
  GT-002
  GT-IP-T.I
  
  Solapa: Aprobadores
  ÍTEM
  APROBADOR
  PERFIL APROB.
  NIVEL
  01
  APROBADOR-TI-01
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N1
  02
  APROBADOR-TI-02
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N2
  03
  APROBADOR-TI-03
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N3
  
  Solapa: Ente contable
  Ítem
  C. de costo
  001
  CC-0200
  
  Grupo de aprobación: Calidad
  GRUPO
  DESCRIPCIÓN
  GQ-003
  GP-IP-QUALIDADE
  
  Solapa: Aprobadores
  ÍTEM
  APROBADOR
  PERFIL APROB.
  NIVEL
  01
  APROBADOR-QUA-01
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N1
  02
  APROBADOR-QUA-02
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N2
  03
  APROBADOR-QUA-03
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N3
  
  Solapa: Ente contable
  Ítem
  C. de costo
  001
  CC-0300
  Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra.

Inclusión de un Pedido de compras

Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de compra.

Haga clic en Incluir.

_{*Haga clic en la imagen para ampliar.}

Datos del siguiente Pedido de compras.

Pedido de compra: Encabezado.

Número	Proveedor	Tienda	Cond. Pago
PC-001	FCOM01	01	000

_{El número del pedido (Campo: Número)puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus}

Pedido de compra: Grilla.

Ítem	Producto	Cantidad	Prc. Unitario	Centro de costo
01	P-AL-COM-ES-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-ES-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-ES-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-QA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-QA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-QA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagen del Pedido de compras (PC-001).

_{*Haga clic en la imagen para ampliar.}

Después de la inclusión del Pedido de compras se generarán las pertinencias.

Proceso de Aprobación: Oficina, Calidad y T.I:

*Observación: Inicialmente aprobaremos los productos del Pedido de compras referentes al Departamento de Oficina. En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 y APROVADOR-ES-03).

Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-ES-01).
Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar documentos.
En la ventana (Parámetros), en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción (Pendientes).
Haga clic en la opción OK.
Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROVADOR-ES-01).

Para finalizar las otras aprobaciones referentes al Centro de costo (CC-0100 - Escritório), repita los pasos (A al G), con los Aprobadores (APROVADOR-ES-02 y APROVADOR-ES-03).

Después de finalizar, las aprobaciones del Centro de costo (CC-0100 - Escritório) y el Pedido de compras (PC-001) aún no tendrán el estatus (Liberado). Para que el Pedido se libere es necesaria la aprobación de los otros aprobadores del Centro de costos (CC-0200 - T.I y CC-0300 - Qualidade).

Para finalizar las aprobaciones pendientes repita los pasos (A al G), con los aprobadores:
- (CC-0300) - Calidad:
  - APROBADOR-QUA-01.
  - APROBADOR-QUA-02.
  - APROBADOR-QUA-03.
- (CC-0200) - T.I (Tecnología de la información):
  - APROBADOR-TI-01.
  - APROBADOR-TI-02.
  - APROBADOR-TI-03.
Después de la aprobación por todos los niveles de los otros Centros de costo, el Pedido de compras (PC-001) es aprobado.
Acceda al Menú: Actualizações > Pedidos > Pedido de compras.

*Pedido de compras (PC-001) totalmente aprobado.

*Log de aprobación del Pedido de compras (PC-001).

*Haga clic en la imagen para ampliar.

Para este escenario tendremos 3(tres) Grupos de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel. Para cada Grupo de aprobación, se informará un Centro de costo diferente (Oficina, T.I y Calidad).

La información presentada aquí tiene como propósito explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP (Ítems de pedido de compras).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registros > Parámetros.
3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
5. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.T.).
6. Haga clic en la opción Grabar.
7. Busque por el parámetro MV_IPAPREC.
8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
9. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.F.).
Registrar usuarios en el Sistema.
- Acceda al módulo Configurador (SIGACFG);
- Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuarios (Oficina)
  Contraseña
  APROBADOR-ES-01
  OF01
  APROBADOR-ES-02
  OF01
  APROBADOR-ES-03
  OF01
  _{*Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}
  
  Usuarios - T.I (Tecnología de la información)
  Contraseña
  APROBADOR-TI-01
  TI01
  APROBADOR-TI-02
  TI02
  APROBADOR-TI-03
  TI03
  _{*Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}
  
  Usuarios (Calidad)
  Contraseña
  APROBADOR-QUA-01
  CA01
  APROBADOR-QUA-02
  CA01
  APROBADOR-QUA-03
  CA01
  _{*Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}
Registrar Aprobadores de compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
3. Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
  Oficina
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-ES-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-ES-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-ES-01
  R$ 1000,00
  Diario
  T.I
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-TI-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-TI-02
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-TI-02
  R$ 1000,00
  Diario
  Calidad
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-QUA-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-QUA-02
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-QUA-03
  R$ 1000,00
  Diario
  _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
Registrar Perfil de aprobación
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.
3. Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  *Registre el Perfil de aprobación a continuación.
  
  CÓD. PERFIL
  DESCRIPCIÓN
  PF-001
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
Registrar Condición de pago
1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND. PAGO
  00
  DESCRIPCIÓN
  AL CONTADO
  _{*Informe los campos obligatorios.}
Registrar Ente contable
1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión (SIGACTB).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de costo.
3. Haga clic en Incluir.
  CÓDIGO
  DESCRIPCIÓN:
  CC-0100
  Oficina
  CC-0200
  T.I (Tecnología de la información).
  CC-0300
  Calidad
  _{*Informe los campos obligatorios.}

Registrar Proveedor

Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Proveedores.

Haga clic en Incluir.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > Pertinencias - Ítems de pedido de compra (IP) - Pedido de compras > img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Fornecedor.gif
_{*Haga clic en la imagen para ampliar.}

*Datos del proveedor como ejemplo a continuación.

CAMPO	VALOR
CÓDIGO	F-COM001
TIENDA	01
RAZÓN SOCIAL	RS - PROV COMPRAS
N FANTASÍA	FACT - PROV COMPRAS
DIRECCIÓN	CALLE BARUERI, 15000
BARRIO	AMADOR BUENO
ESTADO/PROVINCIA/REGIÓN	SP
CÓD. MUNICIPIO	22505
MUNICIPIO	ITAPEVI
TIPO	X - Otros

_{*Informe siempre los campos obligatorios.}

Registrar Almacén.
1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CÓDIGO
  DESCRIPCIÓN
  01
  ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe los campos obligatorios.}
Registrar Producto
1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
3. Haga clic en Incluir.
  
  Productos de oficina:
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-ES-001
  Sobre
  P-AL-COM-ES-002
  Papel
  P-AL-COM-ES-003
  Bolígrafo
  
  Productos de T.I (Tecnología de la información):
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-TI-001
  Mouse
  P-AL-COM-TI-002
  Teclado
  P-AL-COM-TI-003
  Monitor
  
  Calidad:
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-QA-001
  Bota
  P-AL-COM-QA-002
  EPI Teléfono
  P-AL-COM-QA-003
  Guante
  _{*Informe os campos obrigatórios.}

La información presentada aquí tiene como objetivo explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de aprobación, para los departamentos (Oficina, T.I y Calidad).

Configurar/Registrar Grupos de aprobación
- Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
- Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  Repita el proceso anterior, para registrar los otros Grupos de aprobación a continuación.
  
  Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).
  
  GRUPO
  DESCRIPCIÓN
  GT-002
  GT-IP-T.I
  
  Solapa: Aprobadores
  ÍTEM
  APROBADOR
  PERFIL APROB.
  NIVEL
  01
  APROBADOR-TI-01
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N1
  02
  APROBADOR-TI-02
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N2
  03
  APROBADOR-TI-03
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N3
  
  Solapa: Ente contable
  Ítem
  C. de costo
  001
  CC-0200
  
  Grupo de aprobación: Calidad
  GRUPO
  DESCRIPCIÓN
  GQ-003
  GP-IP-CALIDAD
  
  Solapa: Aprobadores
  ÍTEM
  APROBADOR
  PERFIL APROB.
  NIVEL
  01
  APROBADOR-QUA-01
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N1
  02
  APROBADOR-QUA-02
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N2
  03
  APROBADOR-QUA-03
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N3
  
  Solapa: Ente contable
  Ítem
  C. de costo
  001
  CC-0300
  Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

A continuación, ejecutaremos el escenario de rechazo, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizando el rechazo de los Ítems del pedido de compras.

Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002).

Inclusión de un Pedido de compras.

Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de compra.

Haga clic en Incluir.

*Haga clic en la imagen para ampliar.
*Datos del siguiente Pedido de compras.

Pedido de compra: Encabezado

Número	Proveedor	Tienda	Cond. Pago
PC-001	FCOM01	01	000

_{El número del pedido (Campo: Número) puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.}

Pedido de compra: Grilla.

Ítem	Producto	Cantidad	Prc. Unitario	Centro de costo
01	P-AL-COM-OF-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-OF-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-OF-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-CA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-CA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-CA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagen del Pedido de compras (PC-001).

*Haga clic en la imagen para ampliar.

Después de la inclusión del Pedido de compras se generarán las pertinencias.

Processo de Rechazo: Oficina, Calidad y T.I:

En el proceso de rechazo, cuando cualquier aprobador rechace el Pedido, independiente del Grupo de aprobación o Nivel, el Pedido de compras como un todo será rechazado.

*Observación: Para mostrar el proceso de rechazo utilizaremos el aprobador (APROBADOR-ES-01) del Centro de costo (CC-0100 - Escritório).
1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-ES-01).
2. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar documentos.
4. En la ventana (Parámetros), en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción (Pendientes).
5. Haga clic en la opción OK.
6. Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROVADOR-ES-01).
7. *Haga clic en la imagen para ampliar.
  En el proceso de rechazo es obligatorio informar el motivo del rechazo, en el campo Observaciones, de acuerdo con lo ilustrado en el ejemplo anterior.
8. Después del rechazo todos los otros niveles del Pedido de compras (PC-001) se rechazan automáticamente,
9. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.
  
  _{*Pedido de compras (PC-001)}_{totalmente rechazado.}
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.