01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compra |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| MATA143 | Despacho de importación | **/02/2023 | | LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas Fiscales | **/02/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 15637305 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18078 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar el uso de la rutina Rehace Costo de Entrada (MATA190) se detecta que para Facturas de Entrada (que cuentan con informe de Gastos, Flete, Seguro y/o Descuentos) que fueron generadas desde un Despacho sufren un incremento considerable en los campos de costo (D1_CUSTO, D1_CUSTO2, D1_CUSTO3, D1_CUSTO4, D1_CUSTO5).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Despacho de importación (MATA143) se actualiza la función A143RatDesp() para proceso de prorrateo de los ítems al generar factura de gastos.
En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXNF2) en la función LxGrvAutoItem() se actualiza el valor del ítem utilizado en el arreglo utilizado para cálculo de campos de costo (D1_CUSTO, D1_CUSTO2, D1_CUSTO3, D1_CUSTO4, D1_CUSTO5).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18078.
- En módulo SIGACOM en Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de Importación
- Incluir una solicitud de importación en moneda 2, con múltiples ítems.
- En módulo SIGACOM en Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order
- Incluir un Purchase Order en moneda 2, relacionado a la solicitud de importación anterior, informar un valor de Flete y Seguro.
- En módulo SIGACOM en Actualizaciones | Importaciones | Despacho
- Incluir un nuevo despacho, informar los datos del encabezado y realizar lo siguiente:
- En la sección Invoices informar un nuevo documento de tipo FOB
- Ir a la sección Ítems de las invoice, en "Otras acciones | P.O." y relacionar los ítems de la purchase order anterior.
- Regresar a la sección Invoices e informar un nuevo documento de tipo GASTOS
- Ir a la sección Ítems de las invoice, informar un ítem con el valor de la factura de gastos.
- Grabar el despacho.
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- Ir al módulo Compras (SIGACOM) en Actualizaciones | Importaciones | Despacho
- Posicionarse sobre el despacho capturado en las pre-condiciones.
- Ir a la opción "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada"
- Seleccionar la opción Generar Doc. Entrada FOB
- Confirmar la generación de los documentos.
- Seleccionar la opción Generar Doc. Entrada Gastos
- Confirmar la generación de los documentos.
- Verificar que los valores de Flete y Gastos sean correctamente guardados para los ítems de las facturas generadas.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualización de diccionario
Tabla SD1 - Ítems de la Fact. de Entrada
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | D1_VALFRE |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 14 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | D1_SEGURO |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 14 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | D1_DESPESA |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 14 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | D1_VALDESC |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 12 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A
