01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Criar um campo para que o usuário informe o fornecedor para cada uma das despesas, em todas as abas dentro da aba Parcelas (Frete FOB / Outras despesas fora NF / Dif Alíquota / ICMS Antecipado);

• Redimensionar todos os campos abaixo, para que o campo do Fornecedor caiba;

• Preencher os campos com o default do fornecedor do pedido, com exceção do frete FOB e ST Guia;

• O frete FOB NÃO deve ser o mesmo do fornecedor do pedido. Ele deve ser carregado de acordo com o campo Transportadora, se ele estiver preenchido. Se estiver nulo, carregar nulo para que seja informado manualmente;
• O ST Guia deve ser um NVL. Antes de pegar o fornecedor do pedido, ele deve pegar o campo CODFORNECSTGUIA da PCFORNEC, pesquisando pelo fornecedor do pedido. Se ele estiver nulo, pega o mesmo fornecedor do pedido;
• Validar o prazo mínimo da aba Parcelas > Desp. Dentro NF, relacionada ao contas a pagar, e sem parâmetro. A única validação que deve ser feita no prazo mínimo é na primeira aba, das duplicatas mesmo. As outras despesas não devem entrar na validação do prazo mínimo.
  

03. SOLUÇÃO

• Incluído campo para informar um fornecedor para cada despesa da aba Parcelas da rotina 220;
• Incluída validação do Prazo Mínimo por Fornecedor na aba Parcelas > Desp. Dentro NF da rotina 220;

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

• Rotina 814 - WTA  objeto PCPEDIDO - Versão 3.0.01.000;

• Rotina 220- Digitar Pedido de Compra - Versão 33.0.0.108;

Passo a passo:

• Abra a rotina 220; 

• Clique no botão Incluir;
• Inclua o(s) Item(ns) do pedido;
• Preencha o campo Fornecedor e demais campos conforme necessidade;

• Clique na aba Parcelas > Desp. Dentro NF;
• Clique em Calcular; 
  • O cálculo do Parcelamento é feito de acordo com o cadastro do fornecedor do pedido, na rotina 202 na seção 4.1 - Parcelamento (C.Pagar) > Parcelamento;
  • Caso este campo não esteja preenchido, preencha-o manualmente na rotina 220;
  • A rotina 220 validará se o Parcelamento cumpre o Prazo mín. pagto(dias) preenchido na rotina 202 na seção 4.2 - Pedido de compra > Prazo mín. pagto(dias), no cadastro do fornecedor do pedido;
  •  
    • Caso o prazo de pagamento do Parcelamento da rotina 220 seja igual ou superior ao Prazo mín. pagto(dias) (202), o pedido será gravado;
    • Caso o prazo de pagamento do Parcelamento da rotina 220 seja inferior ao Prazo mín. pagto(dias) (202) a rotina irá notificar o prazo esperado e o pedido não será gravado;
  • 
• Clique na aba Desp. ST Guia;
• O Fornecedor e Parcelamento serão de acordo com o cadastro do fornecedor do pedido, da rotina 202;
• Caso esses campos estejam vazios na 202, a rotina 220 carregará vazios também. Preencha conforme necessidade;
• Clique na aba Desp. Frete FOB;
• O Fornecedor e Parcelamento serão de acordo com o cadastro do fornecedor do pedido, da rotina 202;
• Caso esses campos estejam vazios na 202, a rotina 220 carregará vazios também. Preencha conforme necessidade;
• Demais abas Outras Desp. Fora NF, Desp. Dif. Alíquota e ICMS Antecipado, carregarão por padrão o fornecedor do pedido, utilize ou altere conforme necessidade;

Observações:

• Na rotina 132, marcar o parâmetro “3054 - Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF” como a opção SIM;

• Na rotina 530, desmarcar a permissão “5 - Permitir informar prazo pagto abaixo do mínimo do fornecedor” da rotina 220;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica