EFD REINF 2.1.1 - PRORROGACIÓN

En la fecha del (01/03/23) se publicó la IN RFB nº2.133/2023 prorrogando la entrada del Bloque 40 para inicio de obligatoriedad el 21/09/2023

Esta prorrogación modifica, por lo tanto la obligatoriedad de envío del Bloque 40, que estaba previsto, referente al período de cálculo del 03/2023 y ahora queda prorrogado pasando a considerar como obligatorio el período del 09/2023 que se enviará hasta el día 15 del mes subsecuente

Más detalhes: Prorrogação - REINF - TOTVS

Se publicó en el Diario Oficial de la Unión, el 08/07/2022, Resolución Declaratoria Ejecutiva COFIS nº 60, del 6 de julio de 2022, que aprueba la versión 2.1.1 de los layouts de los archivos que componen el Registro Fiscal Digital de Retenciones y Otras Informaciones Fiscales - EFD-Reinf, que se exigirá para los eventos ocurridos a partir de la vigencia de setiembre del 2023.

Para tener acceso a la Resolución Declaratoria Ejecutiva, haga clic aquí.

Para tener acceso a la versión 2.1.1 de los layouts, haga clic aquí.

Para tener acceso al Manual de orientación del usuario,  haga clic aquí.

No deje para aplicar las actualizaciones a última hora, porque los datos de marzo/2023 ya deben tener las informaciones que se enviarán a la RFB en setiembre/2023 (verifique los enlaces en la sesión del lado derecho de la página).

Para la actualizar el diccionario y los programas se deben aplicar las respectivas expediciones continuas:

Paquete Backoffice Protheus

Paquete TAF

Paquete TSS

• Tablas:
  
  

  Tabla	Descripción
  DKE	Complemento del proveedor.
  DHS	Proveedor vs. Procesos de referencia.
  DHT	Proveedor vs. Dependientes.
  DHR	Modalidad del ingreso.

  
  
  

• Tabla SX5:

  Tabla	Descripción
  P9	Relación de dependencia - REINF 2.1.

  
  
  

• Consulta estándar (SXB):

  Consulta estándar	Descripción
  CCFSUP	Procesos y Cód. Suspensión.

  
  
  

• Consulta estándar (SXB) - Campo: DHR_NATREN (En releases anteriores a 12.1.2310, se debe incluir la consulta estándar manualmente):

• Programas involucrados:

  Programas:	Descripción:
  MATA020	Registro de proveedor.
  MATA103	Documento de entrada
  MATA103FIN	Documento de entrada - Funciones Financiero.
  MATA103REINF	Documento de entrada - Funciones REINF.

Objetivo:
La tabla DKE se creó con la finalidad de que sea un complemento del Registro de proveedor.
La tabla DKE tiene dos campos referentes al proceso del REINF 2.1.1

Campos:

Solapa: Residente exterior:

[Haga clic en la imagen para ampliar]

Solapa: Fiscales

[Haga clic en la imagen para ampliar]

Objetivo:

• La tabla (DHS) se creó con la finalidad de vincular procesos de referencia de la tabla (CCF) al Proveedor.
• La tabla (DHS) se creó para atender el proceso del REINF 2.1.1

Importante:

• Se deben vincular todos los procesos referentes al proveedor, para que se puedan utilizar en el documento de entrada y aplicar la suspensión judicial.

Observación:
Si no existe un proceso vinculado al proveedor, NO se podrá aplicar la suspensión judicial en el Documento de entrada (MATA103).

[Clique na imagem para ampliar]

Objetivo:

• La tabla (DHT) se creó con la finalidad de vincular dependientes al Proveedor.
• La tabla (DHS) se creó para atender el proceso del REINF 2.1.1

Importante:

• Se deben vincular todos los dependientes del Proveedor.

[Clique na imagem para poder ampliar]

Paso a paso para saber cómo incluir un Documento de entrada aplicando el proceso de Suspensión judicial:

Paso 1:
Informe en el documento de entrada un Proveedor (con procesos vinculados) , producto y TES (que calcule alguno de los tributos IR y/o PCC).

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Paso 2:
Informe la condición de pago y la modalidad y tenga el documento calculando sus debidos tributos, en facturas de crédito.

Paso 3:

A) Sitúese en el ítem donde habrá suspensión judicial, haga clic en Otras acciones, seleccione la opción "Mod. Ingreso".

[Haga clic en la imagen para poder ampliar]

B) Haga clic en el campo Mod. Ingr. e informe cuál será la Modalidad de ingreso del ítem.


[Haga clic en la imagen para poder ampliar]

Paso 4:

Después de realizar todo el procedimiento, al Grabar el documento, se muestra un mensaje de confirmación (¿Desea aplicar la suspensión judicial en el documento?), haga clic en Sí.
Al hacer clic en Sí se muestra la pantalla de (Suspensión REINF), que se muestra en el Paso 5.

[Haga clic en la imagen para poder ampliar]

Paso 5:

Al abrir la pantalla de suspensión, primero se debe informar el proceso y el tributo donde se aplicará la suspensión. Puede ser solamente en 1 tributo o todos.

[Haga clic en la imagen para poder ampliar]

Paso 6:
Al informar el proceso en el tributo, se debe aplicar la suspensión (base / valor).

[Haga clic en la imagen para poder ampliar]

Paso 7:
Al confirmar, el documento de entrada se actualizará de acuerdo con lo informado en la pantalla de suspensión y finalizará el proceso de inclusión del Documento de entrada, grabando las tablas DHR y FKW.