Por que estamos fazendo isso?

Declaração do problema

O módulo Fiscal Backoffice Protheus gera a obrigação acessória EFD ICMS/IPI (SPED FISCAL) em sua amplitude. Porém algumas informações complementares exigem dos usuários processos manuais, que oneram de forma significativa a operação nos clientes com grande volume de notas fiscais.

Um exemplo é o Registro  C113 Documentos Fiscal Referênciado, este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114.

Automatizar este processo será importante na redução de custos operacionais e aumento da produtividade dos nossos clientes da base. 

Impacto deste problema

• Operações por conta e ordem: Consiste na venda da mercadoria para um determinado cliente com entrega em outro. Dentro no normativo tributário estadual esta operação pode ser documentada por um único documento fiscal, normalmente em casos de operações estaduais, mas é muito comum a existência de dois documentos para acoberta esta operação, o primeiro de simples faturamente e um segundo de remessa de mercadoria. Nesta caso temos que vincular a nota de remessa de mercadoria a nota de simples faturamento dois documentos do tipo normal emitidos para participantes distintos que precisam ser documentados e vinculados. 

Como julgamos o sucesso?

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O que estamos fazendo?

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Por que um cliente quer isso?

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Visualizar a solução

Link para os detalhes:

Escala e escopo

Escala:

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Escopo

As alterações devem garantir que o CDD_IFCOMP seja informado com o campo F4_CODINFC 

Hoje o SPED tem um tratamento considerando o formulário próprio. Se este ponto for importante para a busca das informações deve ser considerado nas chaves de busca. 

Seria importante identificar o comportamento do Transmite para esta busca de documentos e como o importador do XML 

Hoje os módulos de compras e faturamento trazem os valores e quantidades de dos documentos de origem depois que o sistema apresenta vincula a nota original pelos campos de documento origem, série origem e item origem. No solução que for apresentada este conceito não pode ser perdido. 

Quais as rotinas que serão envolvidas com a inclusão ou adequação de telas. 

Será importante adequar as seguintes rotinas: 

• Solicitação de compras (MATA120)
• Pré-Nota (MATA140)
• Documento de entrada (MATA103)
• Pedido de venda (MATA410)
• Documento de entrada (MATA460)
• Documento manual de entrada (MATA910)
• Documento manual de saída (MATA920)

• Como está hoje: Existe a rotina de complemento de documentos (MATA926) que permite ao usuário o preenchimento dos códigos de informações complementares a serem utilizados pelo sistema no momento da geração do registro.
• O que pode mudar: Por meio de um critério de decisão incluído no cadastro de TES - Tipo de Entrada ou Saída ou outro cadastro com a mesma funcionalidade automatizar as informações que serão geradas para este registro. 
• Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria): Eliminação de uma etapa manual para emissão de documentos fiscal que possuem documentos referenciados.