01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente realiza geração do arquivo EFD ICMS/IPI e após validação no PVA, envia este mesmo arquivo para validação no validador GIA-RS.
Nesta segunda etapa de validação recebeu o aviso:

Os campos 53 e 54 da GIA RS são preenchidos automaticamente com os valores obtidos do arquivo da EFD ICMS/IPI, com base nas informações de estoque enviadas no Bloco H.

A validação que a GIA começou a fazer é uma comparação entre o estoque que terminou um mês e o que iniciou o mês posterior, ambos devem ser iguais. (ou, existindo no SPED código iniciado por "RS0" o valor que terminou o mês deve ser maior que o que irá iniciar o mês posterior) conforme o print acima.

Com isso, os clientes que entregam os registro C180 e filhos, passaram a ter retorno com inconsistência na GIA-RS, pois o estoque que havia terminado o mês 9 era menor que o iniciado no mês 10. Sendo assim, houve a necessidade de acionar o plantão fiscal da SEFAZ, onde foi realizado o questionamento sobre como deveria ser realizada a apresentação do Bloco H.

Exemplo do cenário do cliente quanto ao assunto:

 
Cliente possui vários produtos em estoque sujeitos a ST. porém digamos que no mês 09 a filial não obteve nenhuma movimentação de nenhum produto sujeito a ST, portando o sistema não irá gerar nenhum registro H (nem H005, nem H010 e nem H030) porque a tratativa do sistema, é informar somente os itens que tiveram movimento.
 
Mas então, no mês 10 eu voltei a ter movimentação de produtos sujeitos a ST, automaticamente o sistema irá gerar o registro H com os itens em estoque que tiveram movimento...
 
Ou seja, vou ter erro na GIA, Pois o meu estoque que terminou o mês 09 foi zero e vai iniciar com valor. Sendo que por regra de validação o valor de estoque que terminou o mês 09 precisa ser igual ou maior que o que vai iniciar o mês 10!!

03. SOLUÇÃO

Descreva a solução. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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