01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar na DIME os lançamentos respectivos para o processo de Crédito Presumido CTe Saída de SC.

• Quadro 09, gerar o registro 76.
• Quadro 12, vincular origem para geração da GUIA.
• Quadro 14, gerar por completo.

03. SOLUÇÃO

Passam a ser gerados no arquivo da DIME:

• Item 76 (+) Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas, do Registro 30, Quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor

Demonstrará o valor do estorno do débito na apuração de ICMS, referente às operações com CTes com crédito presumido após parametrização do subitem.

No menu Cadastros > ICMS/ST > Sub Item das Ocorrências da Apuração, no cadastro do sub item para o Estado de SC, referente Operação Própria, parametrizar para o grupo DIME-SC, Nro Quadro = 09 e Nro Item = 76.

Imagem 1 - Parametrização para geração do item 76, registro 30, quadro 09

• Registro 33 - Quadro 12 - Discriminação dos Pagamentos do Imposto, passa a ser gerada a origem 3 para o lançamento da guia de pagamento DARE da Sub-apuração, quando possuir:
• • Arquivos digitais: 1926 (Sub-Apuração)
  • Código da obrigação a recolher: 000 - ICMS a recolher
  • E estiver selecionado registro da Sub-Apuração.

                    Imagem 2 - Exemplo geração DARE com origem 3

• Registro 35-  Quadro 14 - Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas passa a ser gerado por completo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.xxx ou superior.

Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.xxx ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS