Esta rotina deve ser utilizada pelos exportadores que enviam ao despachante um adiantamento para o despachante pagar as despesas do desembaraço.

Procedimentos

Para acessar a manutenção de Solicitação de Numerário:

1. Ao selecionar a opção Solicitação de Numerário, o sistema apresenta uma tela com os embarques.
2. Posicione no embarque a ser feita a solicitação de numerário.
3. Selecione a opção Manutenção. É apresentada uma janela com dados do embarque e das despesas já lançadas.

Para efetivar o adiantamento:

Esta opção é ativada apenas quando existir saldo no Valor não Aprovado (campo de cabeçalho desta rotina). As despesas efetivadas serão gravadas no Arquivo de Despesas do Embarque.

1. Após a manutenções da fase anterior, clique em Efetivar.
2. Confirme a mensagem de efetivação.
3. Quando efetivado, um e-mail será enviado aos departamentos de Contas a Pagar e Tesouraria, conforme os parâmetros MV_AVG00015 e MV_AVG00016.