Bloquear Pré-venda em casos que o cliente é de um estado (UF) diferente da loja.
Ter acesso ao Monitor.
1) Acessar o caminho para realizar a parametrização:
Monitor > Configurações > Configurações de PDVs > Clientes > identificação do Cliente > Venda com cupom para UF diferente / Venda com nota fiscal para UF diferente.

Imagem 1 - Menu configurações
Clientes/Identificação do Cliente

Imagem 2 - Menu parâmetros
Clientes/Identificação do Cliente
Dica: Definir "Sim" ou "Não" para ativação dos parâmetros.

Imagem 3 - Menu parâmetros
AcruxMonitor > Comunicações > Comandos para PDVs > Enviar Configuração para PDV;
Dica: Após aplicar a parametrização, deverá ser enviado configurações para os PDVs;

Imagem 4 - Menu comunicações
Marcar a loja ou PDV que deseja e enviar as configurações

Imagem 5 - Menu comunicações
Dica: Após gerar a Pré-Venda no ERP, abra o PDV, no menu "Funções" e selecione a opção "Registrar Pré-Venda";

Imagem 6 - Menu Funções
Registrar Pré-Venda
Dica: Insira o número da Pré-Venda que foi gerada;

Imagem 7 - Número Pré-Venda
Tipo Documento
Dica: Selecione o tipo do documento;

Imagem 8 - Tipo Documento
Bloqueio
Mensagem de bloqueio quando a UF do cliente é diferente com a da loja, necessita liberação do superior;

Imagem 9 - Bloqueio Pré-Venda