CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de Utilização
01. VISÃO GERAL
A substituição de RPS (Recibo Provisório de Serviços) é um procedimento que permite ao prestador de serviços substituir um RPS emitido anteriormente por uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Para realizar a substituição de RPS, o prestador de serviços deve gerar uma NF-e com os mesmos dados do RPS a ser substituído, informando o número do RPS e a data de emissão. A nova NF-e substitui o RPS original, cancelado pelo sistema da prefeitura ou órgão competente.
Nesta pagina está descrito o passo a passo para realizar essa substituição.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1. Acessa o "VHF Caixa".
- (1) Informação da Conta Encerrada.
- (2) Número da RPS.
- (3) Detalhes dos lançamentos.
2. Acessa o "VHF Painel Dualita".
- (1) Clicar no botão "Buscar".
3. Em seguida o sistema irá realizar a busca dos dados.
4. Após a busca.
- (2) Localizar a conta que deseja cancelar.
5. Selecionar a conta.
- (3) Clique com o botão direito do mouse e selecione "Enviar".
6. Aguarde enquanto o processamento é concluído.
- (4) Isso pode levar algum tempo.
7. Você pode conferir o status no Portal do DocFiscAll.
- (1) Conta que está em processamento, para ser cancelada.
- (2) Botão para abri o menu de opções.
8. Assim que o processamento for concluído.
- (1) Retornar ao "VHF Painel Dualita" e conferir o status.
9. Localizar a conta desejada.
- (2) Clique com o botão direito do mouse e selecione "Liberar - Livro ISS já Gerado!".
10. O sistema emitirá uma mensagem informando que o pagamento de impostos pode gerar duplicidade e solicitará sua confirmação.
- (3) Para aceitar, clique em "Sim".
11. Na tela seguinte, será informado que o cancelamento já está liberado.
12. Verificar que o status de cor.
- (5) Se ficou "VERMELHO" significa que a nota foi cancelada.
13. Retornar ao "VHF Caixa".
- (1) Clicar no botão "Reabrir conta".
14. Caso concorde com a reabertura da conta.
- (2) Clique em "Sim" para confirmar.
15. Ao confirmar a reabertura da conta.
- (3) Clicar no botão "Cancelar nota".
16. Selecione o motivo do cancelamento.
- (1) Selecione o motivo (Exemplo: Ajuste de Tarifa).
- (2) Clique no botão "Confirmar".
17. O sistema informará que a operação foi realizada.
18. O sistema irá informar que os lançamentos foram estornados.
- (4) Clique em "OK" para confirmar.
19. Selecionar o lançamento que deseja realizar o estorno.
- (5) Clique no lançamento que deseja realizar o estorno para selecioná-lo.
- (6) Clicar no botão "Estornar".
20. Selecione o motivo do estorno. (Exemplo: Ajuste de Tarifa)
- (1) Conferir o motivo do cancelamento da nota.
- (2) Clicar botão "Confirmar".
21. Na tela seguinte poderá.
- (1) Conferir os dados do estorno.
- (2) Clicar no botão "Lançar" para realizar um novo lançamento.
22. Realizar o novo lançamento.
- (1) Selecionar o novo lançamento (Exemplo: Lavagem a Seco).
- (2) Utilizar o teclado número para informar o valor.
- (3) Conferir o "Valor".
- (4) Clicar no botão "Lançar".
23. Confirma a operação caso esteja de acordo.
24. Ao confirmar a operação.
- (6) Clicar no botão "Voltar".
25. Verificar se o estorno está correto.
- (1) Verifique se o estorno foi realizado de maneira correta.
- (2) Caso esteja correto, clicar no botão "Encerrar contas".
26. Realizar o Estorno.
- (1) Nesse caso temos um valor para retornar como troco.
- (2) Selecionar então a opção "Troco".
- (3) Informar o valor corretamente.
- (4) Conferir se o "Valor" está correto.
- (5) Clicar no botão "Lançar".
27. No cabeçalho traz algumas informações.
- (1) RP’s que foi substituída.
- (2) A nova RP’s que foi gerada.
- (3) Informação do estorno realizado.
28. Voltando para o "VHF Painel Dualita".
- (1) Clicar no botão "Buscar", temos as informações da RP’s que estará sendo substituída e a nova criada.
29. Selecione a conta desejada (Conta que será substituída).
- (2) Clique com o botão direito do mouse na conta e sem seguida clique no botão "Enviar".
30. Após o envio.
- Note que nessa nova requisição o status cor da "RPS 614" (1) mudou de cor para "CINZA".
- E a "RPS 615" (2) esta com "AMARELO" e na coluna "RS Sub" tem a identificação da "RPS 614" (3).
31. Após o processamento nota que a cor status mudou para a cor "VERDE".
- Note que nessa nova requisição o status cor da "RPS 614" (1) mudou de cor para "ROSA".
- E a "RPS 615" (2) esta com "VERDE" e na coluna "RS Sub" tem a identificação da "RPS 614" (3).
OBSERVAÇÕES:
- Para ocorrer a substituição as "RPS" deve estar na mesma conta, a substituição é realizada na mesma conta.
- Substituição não permite alteração nos dados do tomador.
32. Assim podemos ver a mesma informação no Portal DocFiscAll Web.
- (1) Botão para recarregar a página para atualizar as contas.
- (2) Situação do status da "RP 615" - "Normal".
- (3) Situação do status da "RP 614" - "Cancelada".
- (4) No menu lateral pode-se abrir "Painel NFS-e"
- (5) Situação atual da "RP 615" atualizada como "Autorizada".
- (6) Situação atual da "RP 614" como "Cancelada".
