O processo tem como objetivo a adequação ao Sped Fiscal para geração da Apuração do IPI, registros E500, E510, E520, E530 e E531, conforme o Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.2.
Para tanto é necessário atualizar a versão do TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED - versão 59.0.0.0 SP 28.00.35.
E500, E510, E520, E530 e E531
A partir dessa versão, ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor via importação de XML, a descrição dos itens da Nota Fiscal será gravada automaticamente no campo "Descrição Produto NF-e":
A partir dessa versão é possível atualizar o campo "Descrição Produto NF-e" de Notas Fiscais cujo XML foi importado anteriormente no sistema.
Para realizar a atualização, é necessário habilitar o Formulário MANUTENÇÃO COMPLEMENTAR NF - ENTRADA no cadastro de Segurança:
Feito isso será exibido na tela de "Consulta Mov. Entrada" o botão lateral Manutenção Complementar NFe | Entrada:
Ao clicar no botão lateral Manutenção Complementar NFe | Entrada, será apresentada a tela de Manutenção. Consulte as Notas Fiscais desejadas, clique em "Alteração" e no botão lateral Importar XML NF-e:
Selecione o diretório onde os XMLs estão salvos e clique em OK:
Será apresentado o Resumo da Operação, clique em OK:
A descrição será atualizada no campo "Desc. Produto NF-e" conforme itens dos XMLs, clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem "Dados Atualizados com sucesso", clique em OK:
Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor Manual, o usuário deverá digitar a descrição do item no campo "Descrição Produto NF-e":
A partir dessa versão é possível alterar manualmente o campo "Descrição Produto NF-e" de Notas Fiscais cuja Entrada foi realizada anteriormente no sistema.
Selecione as Notas Fiscais desejadas, clique em Alteração e informe a Descrição desejada:
Clique em Confirmação:
Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Cliente emissão própria ( flag Nota Fiscal Cliente desmarcada), após a Confirmação da Nota Fiscal, o campo "Descrição Produto NF-e" assumirá a descrição atual do produto:
Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Cliente emissão de terceiros ( flag Nota Fiscal Cliente marcada), o usuário deverá digitar a descrição do item conforme consta na Nota Fiscal do cliente no campo "Descrição Produto NF-e":
Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Transferência entre filiais, ( Transferência Automática ou Manual), após a Confirmação da Nota Fiscal, o campo "Descrição Produto NF-e" assumirá a descrição atual do lançamento:
Após realizar os lançamentos das Notas Fiscais de Entrada conforme demonstrado acima, proceda normalmente com a geração da Tabela e Arquivo txt do Sped Fiscal, onde a informação gravada no novo campo "Descrição Produto NF-e" será gerada no campo 04 - DESCR_COMPL do registro C170 e seguirá a mesma sequência dos itens no campo 02 - NUM_ITEM:
A geração do Sped PIS COFINS segue o mesmo conceito do Sped Fiscal, quando houver informação gravada no novo campo "Descrição Produto NF-e" será gerada no campo 04 - DESCR_COMPL do registro C170 e seguirá a mesma sequência dos itens no campo 02 - NUM_ITEM: