O processo tem como objetivo a adequação ao Sped Fiscal para geração do Resumo de Apuração do IPI, compreendendo os registros E500, E510, E520, E530 e E531, conforme o Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.2.
E500: Período de Apuração do IPI
E510: Consolidação dos Valores de IPI
E520: Apuração do IPI
E530: Ajustes da Apuração do IPI
E531: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do IPI – Identificação dos Documentos Fiscais (01 e 55)
Para a realizar a Apuração do IPI é necessário atualizar a versão do TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED - versão 59.0.0.0 SP 28.00.35.
A partir dessa versão é possível que o IPI destacado das movimentações fiscais façam parte do SPED Fiscal. Para isso, deverá ser realizada a geração do Resumo de Apuração do IPI, seguindo o passo a passo indicado abaixo:
Ordem do processo:
1- Efetuar a Geração de tabelas - SPED Fiscal;
2- Efetuar o Lançamento dos ajustes de IPI (quando houver);
3- Realizar a Apuração do IPI;
4- Gerar o arquivo TXT - SPED Fiscal.
Acesso: Movimentos > SPED Fiscal > botão lateral: Gera Tabelas Fiscal
Efetuar a geração de tabelas para o período desejado, conforme exemplo abaixo:
Acesso: Movimentos > Resumo de Apuração IPI
Nessa tela é possível realizar a Inclusão, Consulta, Exclusão e/ou Alteração de um lançamento de ajuste de IPI quando for necessário.
Os ajustes podem ser a crédito ou a débito e podem também ser vinculados a um documento fiscal ou a um processo judicial, bastando informar o Indicador de Origem do Documento que seja correspondente ao ajuste que está sendo realizado:
Acesso: Movimentos > SPED Fiscal > botão lateral: Gera Tabelas Fiscal
Acesso: Movimentos > SPED Fiscal > botão lateral: Gera Arquivo TXT
A geração do Spe